雨花区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2022年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称雨花区总工会预算编码126001报告日期：2023年9月18日雨花区财政局（制）级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8

2、分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼

3、堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XIo0%O该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%。该指标以2022年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率

4、-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途

5、；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分二（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要

6、素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。12级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：雨花区总工会财政供养

7、人员情况编制数2022年实际在职人数控制率88100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出：244.07260.685.731、业务工作专项244.07260.685.732、运行维护专项公用经费21.7218.2114.90其中：办公经费5.775.23水费、电费、差旅费会议费、培训费0.27政府采购金额00.7部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（ma）rltf)实，规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投

8、资概算控制率000000厉行节约保障措施严格按照各项规章制度厉行节约说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况雨花区总工会是雨花区主管全区工会工作的群众组织，本单位系参照公务员管理的群团组织。有在职人员7人,退休6人，政府雇员1人。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作,搞好经费审查，管理好工会资产及区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。二、部门整体支出管理及使

9、用情况（一）基本支出基本支出278.95万元，占总支出的76.49%。主要为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费。其中“三公”经费使用情况为公务车运行与维护费支出预算数O万元，决算数O万元；公务接待支出预算数O万元，决算数O万元；因公出国出境预算数O万元，决算数O万元。（二）专项支出1.项目支出决算数85.73万元，占总支出的23.51虬主要包括区财政下拨的工会经费行政代扣、职工医疗互助专项经费及劳模服管理等其他工作经费。2.项目资金实际使用情况如下：职工医疗互助经费：38.06万元；劳模经费：18.8万元；社会化

10、工作者绩效考核奖：21万元；防疫重大项目经费：7.86万元。三、部门专项组织实施情况为确保各项项目资金管理规范，支出合规。区总工会对全区基层工会下发了关于开展在职职工医疗互助工作的通知，对相关工作进行了部署。相继制定了社会化工作者管理办法，劳模服务管理办法等，明确了经费使用范围和支出标准，促进了项目资金使用进一步规范。四、资产管理情况1、建立完善资产管理制度。制定合法、合规、完整的资产管理制度，并得到有效执行。2、资产台帐管理完整。资产账务管理规范，帐实相符，并定期进行盘点。五、部门整体支出绩效情况1、加大慰问力度，帮扶工作上新台阶。坚持开展“四送四助”活动，其中，两节送温暖活动共慰问困难职工

11、650名，发放慰问金及物资33.7万元；开展“金秋助学”活动，为14名困难职工子女拨付助学资金9.2万元，并于8月组织开展困难职工走访入户，实现建档帮扶动态管理。积极推进职工医疗互助工作，全年共组织33440名职工参加医疗互助，16762名职工参加女职工特殊疾病保障，截至12月初，累计为1337人次申请医疗互助金84万余元，为139人申请医疗互助二次补助金35.9万元，为207人申请女职工生育补助金近13万元，为5名职工申请女职工特殊疾病保障金4.6万元。2、加强产业工人队伍建设，引领职工建功立业。一是弘扬劳模工匠精神，发挥先进典型示范作用。区总工会本级开展劳模大讲坛和劳模志愿服务活动各1场，

12、指导基层单位完成12场“劳模工匠进企业、进校园、进社区”宣讲及志愿服务活动。关心关爱劳模，扎实开展劳模服务工作。定期走访慰问困难劳模，建立劳模动态管理台帐。对全区116名市级以上劳模（含享受待遇者）基本生活状况进行摸底调查,并为35名劳模申报生活困难或特殊困难。组织18名区级以上劳模至湖南省总工会职工疗养院开展疗休养活动。二是积极开展劳动竞赛，倾力培育雨花工匠。举办雨花区职工职业技能竞赛暨长沙市2022年“十行状元、百优工匠”竞赛的钳工、维修电工区县级选拔赛，6家企业近50名选手参赛。积极组织选送各类技能人才参加市“十行状元、百优工匠”技能大赛。三是深化素质提升，青蓝接力促发展。发动全区各基层

13、工会开展高技能领军人才、劳模工匠师徒“结对子”活动，进一步发挥劳模工匠传帮带作用，今年全区师徒结对数为500对，并按要求推荐2021年师徒结对优秀组织单位、优秀师徒；完善职工业余培训学校管理和建设，在区职工业余培训学校（女职工教育培训学校）雨花家园站、时代阳光站分别开设业余培训班，课程涉及瑜伽、太极、花艺等方面,全年培训人数达410人；聚焦女职工需求，开展“女职工素质教育大讲堂”主题活动，为基层工会送课10堂，总参加人数达510人。四是坚持创新引领发展，激发职工创新活力。开展职工创新创效活动，推荐湖南岳煌建材科技有限公司混凝土生产用除尘装置、破碎装置两项专利申报市优秀职工科技创新项目。3、暖心

14、举措助力疫情防控，充分彰显工会担当。一是关心关爱非湖南省户籍留长过年职工，为696名非湖南省户籍留长过年的企业职工发放新春消费券共计27.84万元。二是下拨防疫专项资金，暖心发放抗疫物资。3月，开展“共同抗疫关爱同行”一一工会为抗疫一线工作人员“送温暖”慰问活动，下拨防疫专项资金79万元；开展“抗疫有我暖心盒饭”服务活动，为新冠病毒核酸检测采样点工作人员提供IoooO份暖心盒饭；11月底，开展“凝心聚力共防疫关怀慰问暖人心”慰问抗疫一线工作人员活动，为140名抗疫一线工作人员送上温暖大礼包。4、坚决筑牢安全生产防线，助力全区安全稳定。一是组织开展雨花区“喜迎二十大安全促发展”职工安全生产知识竞赛，效果好反响大，被中工网报道。二是开展“送清凉”高温慰问活动，筹集51万余元采购高温慰问物资6000余份，看望慰问高温天气一线工作人员，并督促高温安全生产工作。5、加强清廉工会建设，管好用好工会经费筑牢防线。一是加强工会经费规范管理工作，管好用活工会经费。截至目前，已为近百家小微企业返还工会经费，返还金额220余万元，预计年底可返还360余万元，完成税务代收工会经费L16亿，财政划拨和自收正