金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目绩效评价报告.docx

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1、金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目绩效评价报告根据金台区财政项目支出绩效评价管理暂行办法、金台区财政局关于做好2023年财政重点绩效评价工作的通知文件要求，宝鸡市金台区财政局成立绩效评价工作组，于2023年5月22日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对宝鸡市金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：一、基本情况（一）项目概况1 .项目名称：老旧小区保洁人员补贴项目2 .实施单位:金台区卫健局3 .项目投资资金：项目投资19

2、8.00万元4 .项目预算：264.00万元5 .项目内容：辖区所有老旧小区（楼院）配齐配好专兼职保洁人员，主要负责做好小区（楼院）内环境卫生保洁、垃圾清运和群众宣传引导等工作。6 .计划实施期限：2022年1月1日至2022年12月31日7 .预期效益：通过金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴资金项目，给辖区老旧小区（楼院）配备专兼职保洁人员，既解决了我区环境卫生重点难点问题，对于打造干净整洁城市、美化城市容貌，改善人居环境、提升人民群众居住舒适度，增强获得感、幸福感。对于优化生态环境提升我区城市管理水平，为我区经济社会高质量发展提供了有力保障，同时也解决了部分群众的就业生活问题，让群众感受到了

3、党和政府的温暖和关心，是为民办实事的具体体现Q（二）项目预算资金及到位情况1.项目预算资金情况2022年金台区市场监督管理局食品药品检测项目预算为198.00万元,来源于区级财政资金。详见表1。2.项目到位资金情况截至2022年6月13日，区财政局已拨付到位项目资金198.00万元，资金到位率100%。详见表1。表1项目预算资金及到位情况表单位：万元序号项目名称预算资金到位资金到位率备注1老旧小区保洁人员补贴198.00198.00100%全部拨付合计198.00198.00100%（三）项目预算资金执行情况截至2022年12月底，金台区卫健局老旧小区保洁人员补贴项目共使用资金198.00万元

4、，资金执行率为100虬详见表2。表2项目预算资金执行情况表单位：万元序号项目名称到位资金实际支出资金执行率备注1老旧小区保洁人员补贴198.00198.00100%合计198.00198.00100%（四）绩效目标完成情况1、项目从立项开始起，以镇街为单位按每百户配备1名保洁人员的标准，50户以上不足百户的楼院，配备1名专职保洁人员；50户以下的独楼，配备1名兼职保洁人员，区财政为每名保洁人员每月补助500元工资，对不足20户居民的独楼所聘用的兼职保洁人员，按每人每月100元标准补助，每个季度66.00万元，补助资金按季度拨付到各镇街，由各镇街兑现给卫生保洁员。详见表3表3项目绩效目标任务完成

5、情况表一级指标二级指标三级指标目标标值完成值完成情况值产出指标数量指标保洁员人数440人440人100%质量指标发放标准500元/人/月100%时效指标拨付及时性及时100%成本指标全年合计拨款198万元75%效益指标经济效益保洁员收入增加提高人民群众生活水平增加指标社会效益老旧小区整洁逐步提高不断缩小逐步提高指标生态效益生态指数不断提高不断提高指标可持续影响指标老旧小区整洁逐步提高逐步提高满意度指标（10分）服务对象服务对象满意度95%295%满意度指标二、绩效评价工作开展情况（一）评价依据1 .中、省、市、区现行相关政策文件；2 .金台区财政局，根据财政部项目支出绩效评价管理办法宝鸡市全面

6、实施预算绩效管理实施方案的通知、（宝字（2019）78号）、（宝市财办检（2021）16号）及关于开展2022年度重点项目（政策）事后绩效监控的通知（宝金（2022）56号）等相关文件；3 .项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料,项目实施、产出及管理等相关资料；4 .评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；5 .其他相关资料。（二）评价目的运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理为政府相关决策提供参考依

7、据。（三）评价方法采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。（四）评价标准金台区卫健局老旧小区保洁员补贴资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、22个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表:评价结果等次表评价等次优秀良好一般差分值SS9090S8080S60S60（五）评价局限性尽管评价组在评价中力求科学、规范

8、、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。三、绩效指标分析（一）决策项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10分。具体得分详见表4。表4项目决策绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分决策12项目立项立项依据充分性2.52.5立项程序规范性1.51绩效目标绩效目标合理性21.

9、5绩效指标明确性33资金投入预算编制科学性21资金分配合理性11合计12-12101 .项目立项方面(1)立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合民生保障的实际需要。(2)立项程序规范性方面。项目单位能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等工作不到位。2 .绩效目标方面(1)绩效目标合理性方面。项目绩效目标设定较为合理，符合民生发展的实际需要，是创建文明城市，美化人居环境等所需要的，主要目标能够在一定时期内实现。(2)绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量，但部分绩效目标设置不够明确，不够

10、清晰。3 .资金投入方面(1)预算编制科学性方面。预算编制较为科学，项目预算金额与实际需要基本一致。(2)资金分配合理性方面。资金分配基本合理，区级财政安排的项目资金与目前项目建设所需资金基本一致。评价组认为，项目决策从整体上看，目标较为明确，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但部分绩效目标设置不合理，项目绩效评估等工作不到位，绩效意识不够强。(二)过程项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价，项目过程满分13分，得10分。具体得分详见表5。表5项目过程绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分过程13资金管理资金到位率21.5预算执行率44资金使用合规性43组织实施

11、管理制度健全性10.5制度执行有效性21合计13一-13101.资金管理方面(1)资金到位率方面。财政部门能及时将预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，但是预算资金264.OO万元，实际到位198.00万元，资金到位率75%o(2)预算执行率方面。项目单位能够严格按照专项资金计划执行,项目预算及到位资金198.00万元，实际支出执行资金为198.00万元，执行率为100%,(3)资金使用合规性方面。本项目资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。4 .组织实施方面(1)管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全，项目管理制度或办法

12、不够规范和完整。(2)制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好地开展各项管理工作。从现场评价情况看，未见到部分项目的制度执行、考核等记录。项目自评报告及信息采集工作不规范有待提高，相关资料不齐全。评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用，虚列支出等现象。项目相关管理制度不够完整和规范。未见到部分项目的执行制度，自评报告及信息采集工作不规范相关资料不齐全。（三）成本项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分16分，得分15分。具体得分详见表6.表6项目成本绩效指标分析表一级指标分值二级指标

13、三级指标分值得分成本16经济成本单位成本或分项成本节约率65社会成本社会发展负作用55生态环境成本自然生态环境负作用55合计16-1615L经济成本方面。项目预算资金264.OO万元，到位资金198.00万元，实际支出资金198.00万元，与目标任务和计划数相对应。成本节约成效不明显。2 .社会成本方面。本项目实施通过对老旧小区保洁人员补贴，金台区地处宝鸡市老城区，辖区老旧居民小区（楼院）相对较多，环境卫生长期以来无专人管理，严重影响居民群众正常的生产生活，也成为创建全国文明城市、国家卫生城市复审需解决的重点问题。为全面做好老旧小区（楼院）管理工作，在加大旧城改造力度、加快老旧小区基础设施建设

14、等的基础上，优先解决环境卫生问题，区上决定统一为辖区老旧居民小区（楼院）配备卫生保洁人员，彻底解决脏乱差问题。从而进一步提高人民群众的生活质量和满意度，促进了我区地方经济发展。因此，无社会发展负面作用。3 .生态成本方面。为辖区所有老旧小区（楼院）配齐配好专兼职保洁人员，主要负责做好小区（楼院）内环境卫生保洁、垃圾清运和群众宣传引导等工作，做到每日两扫，全天保洁，垃圾日产日清。各镇街为老旧小区统一制作了保洁员信息公示牌，在小区门口进行公示,并制订下发了规章制度，初步建立了长效管理机制，卫生环境明显得到改善，无自然生态环境负面作用。评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的副作用，但成本控制成效不明显。（四）产出项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分20分。具体得分详见表7表7项目产出绩效指标分析表一级指标分值二级指标三级指标分值得分产出25产出数量项目数量目标完成情况108产出质量项目质量目标完成情况108产出时效项目按期完成情况54合计25-25