审计问题整改报告五篇.docx

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1、审计问题整改报告五篇【篇一】审计问题整改报告2023年2月至4月，贵局对金哲旺同志2023年1月至2023年12月任永嘉县医疗保障局党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局高度重视本次审计工作，针对报告中提出的问题，进行认真整改，现将整改结果报告如下：一、提高站位，切实加强审计整改工作。一是直面问题，加强组织领导。多次召开审计整改落实工作会议，进一步统一思想，成立由党组书记、局长金哲旺任组长的审计整改落实工作领导小组，负责审计整改工作的组织领导，统筹协调，进一步明确整改要求，落实整改任务，压实整改责任，用过硬、彻底、不留尾巴的工作成效，全力以赴做好做实审计整改工作。二是聚焦问题，细

2、化责任落实。及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，责任人和完成时限，做到整改一个、销号一个，确保事事有着落、件件有回音。三是转化问题，达到标本兼治。要坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时,深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。二、多措并举，严格落实审计整改任务。（一）政策贯彻落实未到位方面整改情况。1 .关于“公立医院医疗服务价格联调落实不到位”的整改情况整改情况：已完成主要措施：截至6月20日，全县所有公立医院均已完成医疗

3、服务价格调整，涉及多收费用已全部追回。2 .关于“未制定紧急就医的具体规定”的整改情况整改情况：已完成主要措施：针对永嘉蛇伤专科门诊部紧急就医报销问题，我局通过多次上门服务，目前已将永嘉蛇伤专科门诊部纳入医保定点医疗机构。3.关于“软件正版化政策执行不到位”的整改情况整改情况：已完成主要措施：已于6月28日制作软件正版化申请表，向永嘉县使用正版软件工作领导小组办公室备案。同时加强正版软件的推广使用，确保今后全员配置正版软件。（二）内控制度不健全，管理不规范。1.关于“公务接待管理不规范”的整改情况。整改情况：已完成主要措施：在知晓问题后，我局迅速行动，核对公务接待报销件。目前已针对缺少的相关清

4、单、函、审批表等材料进行整改。同时，通过组织科室人员学习相关制度，进一步规范和加强公务接待工作，防止类似情况再次发生。3 .关于“差旅费报销不规范”的整改情况整改情况：已完成主要措施：对2023年以来涉及交通费、差旅费有关情况进行全面排查。对相关人员进行批评教育，并开展业务培训，组织全员对财务制度进行学习，要求严格按照关于印发永嘉县机关工作人员差旅费管理规定的通知（永财行（2017）529号）文件规定执行。（三）医保基金支付管理不到位1.关于“单味不予支付中药纳入医保基金结算”、“支付部分不符人员医保待遇”、“支付医院违规收费项目医保待遇”、“医保支付死亡后人员医疗费用”的整改情况。整改情况：

5、已完成主要措施：一是针对审计报告中披露的问题举一反三，发放问题清单,让医院开展自查，并于5月底至6月初陆续通知各医药机构要求足额退回违规资金。二是加强审核工作。已重新梳理内部审核标准，并加强审核组人员培训。三是深挖问题线索，严厉打击欺诈骗保，目前已行政立案7起。（四）信息系统存在漏洞1.关于“大病保险核算存在缺陷“、“信息系统设置调整滞后”的整改情况整改情况：已整改主要措施：自2023年2月1日起，我县将老旧的医保信息系统全面更换，已上线全市统一的医保信息系统。经测试，大病保险费用核算均已按政策实施，人员变动分段核算计算规则已调整到位。同时，今后医保政策变动涉及的系统调整将由市局统一进行，确保

6、全市同步完成。（五）其他问题1 .关于“固定资产管理不规范”的整改情况整改情况：已整改主要措施：我局已在4月19日对固定资产进行全面盘点核对，厘清底数。同时确定专人负责该项工作，做好定期核对盘点。2 .关于“差旅费超预算支出”的整改情况整改情况：已整改主要措施：加强对预算支出的管理，不超预算安排支出。同时，今后在编制次年预算时，要科学测算资金，精准编制预算。三、举一反三，有效巩固审计整改成果（一）完善制度建设。以审计整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建基金

7、风险防控长效机制。（二）加强数字赋能。加快数字化改革，持续深化部门间业务协同与信息共享，加快完善医保信息资源体系，着力提升医保治理科学化、精准化、协同化水平，推动实现监管全领域、全过程、全要素数字赋能。（三）强化监管力量。建立健全医保基金监管制度体系和执法体系，加快形成以法治为保障，信用管理为基础，多形式检查、大数据监管为依托，党委领导、政府监管、社会监督、行业自律、个人守信相结合的全方位监管格局，实现医保基金监管法治化、专业化、规范化、常态化。【篇二】审计问题整改报告一、基本情况今年7月27日，县政府向县十六届人大常委会第50次会议作了关于筠连县2023年度县级财政预算执行和其他财政收支审计

8、工作情况的报告。针对报告反映的55个问题，县政府高度重视，积极采取措施，强化跟踪检查、重点督查。截至目前，已完成问题整改51个，正在整改4个。下一步，将加大整改力度，确保审计发现问题全部整改落实到位。二、主要工作（一）县级财政预算执行审计主要问题的整改情况1.资金下达不及时，结存时间较长的问题。县财政局对各级财政补助资金的预算下达程序进行了修订和优化，截至2023年7月底，县财政局农业农村股专项资金下达均在30日内完成；结存超1年以上专项资金已完成支付185.61万元，剩余177.56万元将尽快完成支付。2 .农业专项资金1120万元涉及3个项目未实施的问题。1个项目已制定实施方案、2个项目正

9、在实施建设和招标采购，将按照项目实施进度拨付资金。3 .暂付款存量消化未达标，增量控制不到位的问题。县财政局印发了筠连县财政局对外借款管理办法，严格控制新增暂付款、加大暂付款分类处置工作，力争2023年底暂付款累计消化达目标要求。4 .县财政部分月末库款保障水平过低的问题。县财政局多措并举,采取增收、节支、积极争取上级支持等措施，提高库款保障水平。5 .绩效目标管理未严格落实，导致项目结余资金200万元长期闲置的问题。县财政局已收回巡司镇项目结余资金200万元，并将严格落实预算绩效管理要求。6 .采购预算编制不完整，县教体局未经政府采购直接购买物业服务的问题。一是县财政局将通过强化政府采购预算

10、编制管理、加强预算平台一体化建设等措施进一步规范提升政府采购预算完整和准确性；二是县财政局已派执法人员与县教体局衔接，收集相关证据材料后将按政府采购相关规定予以处理。7 .多付奖补资金44.13万元的问题。2023年8月11日，县经济合作外事局已追回多付奖补资金44.13万元并缴入县财政金库。（二）部门预算执行审计主要问题的整改情况1.预决算管理存在薄弱环节方面。一是县卫生健康局远程会诊中心建设项目预算执行进度缓慢的问题。已督促建设单位加快项目建设,按进度拨付项目资金达80.45%。二是滞留财政资金2.32万元、未执行公务卡结算制度的问题。县卫生健康局已将滞留资金2.32万元上缴县财政局，为全

11、体在职职工办理了公务卡，并严格要求按规定使用。三是县总工会预算编制不准确、未公开预决算和超预算列支公车运维费的问题。县总工会召开了专题主席办公会议，组织职工认真学习预决算相关制度，规范了预算资金使用方式。2 .县总工会违反财经纪律超标准缴存住房公积金和违规发放值班、加班补助的问题。县总工会已将超标准缴存住房公积金13.05万元以及违规发放的值班、加班补助2.76万元全部追回存入单位账户。3 ,县卫生健康局财务核算不规范的问题。县卫生健康局已对白条抵库的1.31万元进行报账和收回处理。对账实、账账不符的2万元及长期挂账的往来款4.90万元进行了清理调账处理。（三）乡（镇）人民政府财政决算审计主要

12、问题的整改情况1.挤占专项资金17.85万元的问题。团林苗族乡政府已归垫资金2.50万元、调账15.35万元。4 .财务核算不规范的问题。团林苗族乡政府已全面清理相关借款并建立健全台账登记核算，对往来款项、账表不符等问题进行了清理调账，规范了原始凭证。（四）重大政策措施落实跟踪审计主要问题的整改情况1.新增财政直达资金审计中违反国库集中支付规定的问题。县卫生健康局等项目单位已拨付直达资金315.28万元、退回直达资金专户73.17万元。县中医医院超进度拨付资金的问题，县政府已责成相关部门加强管理，杜绝超前拨付资金的情况再次发生。5 .制定限制公平竞争文件、违规设立备选库的问题。县政府出台了筠连

13、县促进建筑产业高质量发展十条实施细则的通知（筠府发（2023）14号），取消了设置限制性条款限制符合条件的建筑企业参与公平竞争。6 .脱贫攻坚政策执行方面。一是存在农村饮水水质检测、监测工作不到位的问题。县脱贫攻坚领导小组高度重视，召集相关单位研究出台了筠连县集中式饮用水水源地突发生态环境事件应急预案制度，完善行之有效的水质检测、监测相关机制。二是贫困劳动力技能培训针对性不足的问题。县就业创业促进中心要求培训机构培训前开展走访调查，充分掌握群众需求，提高培训精准性。7 .脱贫攻坚项目资金管理方面。一是违规享受困难、重度残疾生活补贴的问题。县民政局立即停发了违规享受的补贴，并追回81户补贴资金4

14、.22万元。二是财政资产收益项目监管不到位导致分红款未按时发放的问题。双腾镇尖峰山种养专合社已将分红款8.40万元发放到42户贫困户手中。同时，县乡村振兴局、县财政局对全县财政收益扶贫项目进行了拉网式检查，印发了筠连县扶贫资产管理实施方案（试行）。（五）重点专项资金和政府投资项目审计主要问题的整改情况1 .就业创业政策执行方面。未完成就业创业服务工作青年见习指标任务、未及时调整县级就业资金管理办法、就业创业补助资金公示内容不完整等问题。一是县就业创业促进中心通过进一步加强就业创业宣传，提高了群众知晓率和参与度。二是县财政局、县人力资源社会保障局修订完善了筠连县就业创业补助资金管理办法。三是县就

15、业创业促进中心进一步完善了就业创业补助资金公示内容，确保公示符合相关规定。2 .就业创业资金使用方面。一是就业创业资金90.03万元长期结转未使用的问题。县就业创业促进中心已将结转资金90.03万元缴入县财政局。二是超付培训补贴0.98万元的问题。县就业训练中心已将培训补贴0.98万元退回到县就业创业促进中心账户。三是申报培训补贴票据21.68万元不合规的问题。县就业创业促进中心多次与财政部门、税务部门联系，协商无独立法人单位开具票据事宜。3 .医疗保险基金筹集方面16名重点人群未参保的问题。县医保局已对未参保的16名重点人群进行参保，并联合县财政等相关部门出台了关于进一步加强政府补助缴费人员

16、基本医疗保险参保工作方案。4 .医疗报销基金使用方面。一是定点医疗机构过度医疗、重复收费的问题。县医保局已收回过度医疗、重复收费资金24.94万元。二是县医保局对已结算票据重复报销的问题。县医保局已追回重复报销资金3.52万元。5 .政府投资项目审计方面。一是建设工程结算管理水平较低的问题。经过备案审核的151个政府投资建设项目的业主单位已根据备案通知据实进行工程结算，避免了2212.51万元财政资金损失。二是项目建设管理不到位的问题。县人民医院已将合同约定款项2万元支付给勘察单位，并严格按照建设工程质量管理条例履行项目的基本建设程序。三是资金未直接支付到施工单位，项目建设内容未全面确认就进行竣工验收的问题。县农业农村局正在督促佳乐富农副产品专业合作社加快2017年规模化大型沼气工程项目