部门项目支出绩效自评表.docx

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1、部门项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目主管部门滁州市城市管理行政执法局实施单位市城管项目资金（万元）年初预算数全年预匏数（八）全年执行数（B）分值执行率（B）得分年度资金总额：925925891.961096%10其中：本年财政拨款925925891.96-上年结转资金000-其他资金000-年度总体目标完成情况预期目标实际完成情况生活垃圾分类覆盖合同内所有小区、学校和单位，共计52个小区、4.92万户居民、19家学校、19家机关单位，最大程度的实现生活垃圾的“减量化、资源化、无容化”。已完成合同规定区域生活垃圾分类覆靛工作，正有序开展开展运营工作

2、。年度绩效指标完成情况级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标展盖52个小区,49227户居民小区49227492271010质量指标定期对示范街道运营情况进行考核按月考核按月考核1010时效指标基础设施按时完成按时完成按时完成1010成本指标示范街道生活垃圾分类建设运营项目成本925891.961010效益指标（30分）经济效益指标营造优美环境，促进经济发展营造优美环境，促进经济发展完成1010社会效益指标提高人口素质提高人口素质完成55生态效益指标保护生态环境保护生态环境完成55可持续影响指标垃圾减量、循环利用可持续完成1010满意

3、度指标（10分）服务对象满意度指标公众和服务对象满意程度满.意满意1010总分100100部门项目绩效评价报告根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金12856.39万元。从评价情况看，项目总体执行情况良好，按时完成了年度项目内容，达到了预期绩效目标。组织对“办公设备（执法服装）购置项目；滁州市城区城市管理考核项目；滁州市生活垃圾填埋场二期项目；滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目（4个街道）；党建、招商引资、执法培训、法制等工作项目；环卫一体化项目；数字城管服务外包项目；文明城市市容环境整治项目；垃圾焚烧处理、潜水处理项

4、目；填埋场日常运营维护项目；污水处理项目”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金12856.39万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值。总体评价优。组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过绩效考核，以及之后的跟踪问效，提高了资金使用效率，规范了资金使用范围，达到了预期绩效目标。组织对“滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目”开展了部门评价，共涉及资金891.96万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目按照计划稳步推进,已实现合同内全覆盖，基础设施超额完成，项目经费根据考核结果

5、按月支付，各项指标基本达到预期指标值，较好的完成了年初的目标，总体评价优。滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为925万元，执行数为891.96万元，完成预算的96.43%。项目绩效目标完成情况：各项指标基本达到预期指标值，较好的完成了年初的目标，总体评价优。对照绩效目标，发现的主要问题及原因：项目预算编制执行、绩效管理总体情况较好，但成本指标年度支付总额未达到预期，主要原因是按照合同付款，年末发生费用需考核后在次年支付。下一步改进措施:提前谋划，争取年度内完成各项工作，完成资金支付。附件：滁州市示范街道生活垃圾分类

6、建设运营项目绩效评价报告。滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目绩效评价报告一、项目基本情况（一）项目概况：本项目服务覆盖可实施分类的居民小区约52个，总户数49,227户（其中琅郡区丰山街道13,476户、南谯区龙蟠街道26,628户、滁州市经济技术开发区凤凰街道1,875户、中新苏滁高新技术开发区大王街道7,248户），覆盖19家学校，19家机关单位。包括但不限于开展垃圾分类启动仪式、垃圾分类体验场所运维、引导居民日常宣传、分类督导等。实现居民小区日常生活垃圾四分类，即其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾及可回收物。完善居民小区分类设施建设。（二）项目绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为

7、指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想，认真贯彻落实习近平总书记关于垃圾分类工作的系列重要指示批示精神，坚持党建引领，坚持以社区为着力点，按照国家和省、市推进垃圾分类的总体部署，把垃圾治理全面融入城市管理、社会治理、文明创建领域。加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，努力提高生活垃圾分类覆盖面，切实保障滁州市的生态环境质量,促进了滁州市的可持续发展,具有较好的经济、社会、环境效益。二、绩效目标完成情况（一）绩效评价目的、对象。目的：为切实加强示范街道生活垃圾分类管理，提高项目效益。对象：滁州市示范街道生活垃圾分类建设运营项目(二)绩效评价原则、评价方法、评价标准等。(

8、1)科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。同时在反映项目产出、项目效果等方面的末级明细指标细化、量化程度高。(2)公正公开原则。绩效评价应当客观、公正、标准统一、资料可靠、依法公开并接受监督。(3)分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结构应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。(三)绩效目标完成情况分析1.产出指标完成情况分析(1)数量指标。已实现合同内全覆盖。本项目合同内覆盖居民小区约52个，总户数49227户(其中琅郡区丰山街道1

9、3476户、南谯区龙蟠街道26628户、滁州市经济技术开发区凤凰街道1875户、中新苏滁高新技术开发区大王街道7248户)。覆盖19家学校，19家机关单位。（2）质量指标。基础设施超额完成。本项目合同内要求建设10座一类垃圾厢房建设（含智能回收设备），70个棚式集中投放点建设，15个垃圾归集点，1600个240L垃圾桶。目前实际建成10个垃圾分类厢房，84个棚式投放点，63个误时投放点，2台智能可回收物设备。配备各类回收车、货车、三轮车共17辆，厨余垃圾处置设备1台，智慧平台1套，并根据滁州市生活垃圾分类设施设备配置指导意见内容，按照“可回收物（蓝）、有害垃圾（红）、厨余垃圾（绿）、其他垃圾（

10、黑）”4个大类统一配备生活垃圾分类收集容器2008个。宣传工作有声有色。2022年多渠道开展“庆华诞迎国庆，垃圾分类绿色先行”“温情重阳日，分类暖人心”“垃圾分类举手之劳，循环利用变废为宝”“践行绿色生活理念，引领垃圾分类时尚”等宣传主题活动共112次，显著增强了辖区居民的垃圾分类意识。其中南谯区44次，琅哪区38次,苏滁高新技术开发区23次，经济技术开发区7次，专题培训讲座13次，入校园活动4次，共计完成3轮约13万户的入户工作，累计发放宣传册17万余份、张贴宣传海报1万余张，发放宣传礼品1万余份，张贴横幅500余条，形成全方位、多层次、渗透式的宣传格局，切实做到宣传有声势、活动有效果。开设

11、自媒体账号。开设滁州市生活垃圾分类微信公众号、抖音短视频、美篇等自媒体账号，构建多层次、立体化传播矩阵。开发微信小程序，“滁分小课堂”内置语音识别、拍照识别、知识竞答等功能模块，让居民随时随地辨别“难缠”垃圾，做到生活垃圾快速分类、精准投递。队伍建设稳步推进。引进一支120余人的专业化垃圾分类运营团队，组建一支105人的专职生活垃圾分类督导员队伍，成立“银丝带”“滁小分”“绿宝保”三支共计150余人的志愿者队伍。管理水平不断提升。搭建垃圾分类智慧平台，通过投放点监控和自动称重系统，实时监控垃圾投放。引入垃圾溯源机制，设置“两榜”公示制度，“红榜”激励、“黄榜”鞭策。通过标准化运维服务体系，专人

12、、专车按照垃圾“四分类”及时开展收运、转运工作，共收运收集可回收物298.7吨，有毒有害垃圾2.64吨，厨余垃圾1236.06吨。(3)时效指标。项目进度按照计划稳步推进。截止2022年12月，示范街道内注册户数为47258户，注册率96%,参与户数为38752户，参与率82%,全年共产生积分610.25万分，兑换积分为35L74万分，开展积分兑换活动114次，居民投放准确率达60%以上。(4)成本指标。项目经费根据考核结果按月支付。所属街道负责日常考核，市城管执法局负责组织月度考核。权重比按市城管执法局40%,所属街道20%,市级领导检查20%,重大活动10%,媒体曝光10%o市城管执法局、

13、各区政府代表、示范街道、社区组成考核组，每月月底进行考核、评分，经审计单位审计后，通报考核结果并扣减运营经费。2.效益指标完成情况分析(1)经济放益。滁州市实施生活垃圾分类项目使生活垃圾变废为宝，实现垃圾源头减量。垃圾分类实现了资源的高效利用，采用可持续生产、消费、交通、居住区发展模式，为企业优化了投资环境，提升了经济发展质量。(2)社会效益。生活垃圾分类处理已成为城市管理水平和社会文明程度的重要标志，关系每个人的切身利益。生活垃圾分类项目的实施不但提高城市精细化管理水平，提高资源的再生和综合利用水平，而且节约了能源，稳定社会秩序，提升人民生活品质，力争使生活垃圾分类工作成为撬动创新基层社区治

14、理的新支点，实现了社会效益。(3)生态效益。滁州市实施垃圾分类项目，有利于节约资源，减少占地；有利于减少环境污染，让城市更美观；有效地控制生活垃圾对生态环境的影响，保障人民群众的身体健康;大幅度削减生活垃圾对周边环境的影响；“撤桶并点，定时定点投放”模式改善了小区环境。(4)可持续影响。试点小区和公共机构由先行先试转变为示范引领，确定了相对成熟的“撤桶并点，定时定点投放”模式，为我市生活垃圾分类工作向纵深发展奠定了坚实的基础。(五)满意度指标完成情况分析。通过电视、广播、报纸、海报和网络等多种媒介，大力进行垃圾源头分类收集的宣传教育，使居民真正认识到垃圾分类收集的意义，鼓励居民积极参与垃圾分类收集。经调研，群众满意度较高。三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施已完成。四、绩效自评工作的经睑、问题和建议（一）工作经验。领导重视，高位推进，发挥示范引领作用；全面宣传，深入基层，广泛动员全社会的力量，形成浓厚的分类氛围。按照“政府推动、属地管理、全民参与、因地制宜、循序渐进”的思路，先行先试，形成成熟、可复制、可推广的“撤桶并点，定时定点投放”模式，强势推进。（二）问题。生活垃圾分类宣传、督导持续投入，财政负担重，居民分类意识和参与率仍需提高。（三）建议。希望能给予更多的项目资金支持，持续推进。