部门整体支出绩效评价指标表区苗圃.docx

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1、部门整体支出绩效评价指标表（区苗圃）一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入1()预算配置1()在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分：每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“二公经费”变动率5“三公经贽变动率至0,计8分：“三公经费”0,每超过一个百分点扣08分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数

2、X1OO%5过程60预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预驿+本年追加预算）X100%。5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分：2O3O%（含），计2分：大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面枳控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%O该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。无

3、新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIoo%该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。无预算管理40公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣I分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率（“三公经费”实际支出数尸三公经费”预算安排数）100%o7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5

4、%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%6管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分过程60预算管理40资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。5预决算信

5、息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分：基础数据信息和会计信息资料真实，1分：基础数据信息和会计信息资料完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88履职效益10经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。1012行政效能6促进

6、部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分：无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。3社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分：70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效自评报告（区苗圃）一、部门概况（一）部门基本情况1 .人员情况。苗圃现有职工人数27人，其中在职正式职工6人，退休人员21人。苗圃管理人员共4人，其中有1人为林业局委派，3人为苗圃聘用正式合同工。（另因工

7、作需要有季节性临时工15人）。2 .机构设置。苗圃由主任室、财务室、生产办三个部门组成,没有二级机构。主管部门为苏仙自然资源局。3.主要职能。苗圃一直肩负着全市绿化大苗、花卉及全区用材林、经济林苗木的生产任务，在全市的城市绿化、美化及全区营林生产中起着非常重要的作用。苗圃以生产造林绿化苗木为主，是省林业厅确定的良种油茶定点育苗基地，同时兼顾用材林和良种油茶采穗圃的管理，并提供相关的苗木栽培技术服务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2022年部门预算整体支出2.40万元，其中：基本支出0万元;项目支出（区苗圃其他工资福利支出）2.40万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万

8、元；对附属单位补助支出0万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出苗圃2022年财政拨款基本支出。万元（未纳入预算），公用经费0万元。“三公”经费财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费。万元。（二）项目支出1、项目资金（区苗圃其他工资福利支出）共2.40万元。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析：项目资金全部用于苗圃人员经费开支，无挤占和挪用情况。3、项目资金管理情况分析：严格按照财政部门和主管部门的相关制度、规定及要求进行管理并执行到位。三、区本级其他财政性资金实施情况苗圃2022年度无区本级其他财政性资金。四、资产管理情况

9、苗圃资产主要包括房屋、车辆、林地、设施设备等。资产管理按照“谁使用谁管理”的原则，落实到人。制定了财务管理制度、公车使用管理制度。国有资产管理制度暂未制定，目前主要参考中华人民共和国财政部制定的行政、事业单位国有资产管理暂行办法，对所有资产都进行了记录，有明细台账和盘点表。五、部门整体支出绩效情况1、部门整体支出的经济性分析。2022年区苗圃其他工资福利支出预算总额2.40万元，实际收到区财政拨款2.40万元，实际支出2.40万元，收支平衡。2、部门整体支出的效率性分析。区苗圃较好的完成了2022年各项生产管理工作，基本实现各项绩效目标，确保了国有资产保值增值。3、部门整体支出的有效性分析。区

10、苗圃各项支出有效地保证了造林绿化苗木的培育工作，特别是良种油茶苗的培育，为良种壮苗上山造林提供了优质苗木，为生态林业作出了贡献。4、部门整体支出的可持续性分析。通过对林业各项资金的投入，让苗圃的发展更加稳定，资源更加丰富，生态效益与社会效益更加明显。六、存在的主要问题由于2022年财政预算拨款经费较少，只有2.40万元，单位人员经费、日常公用经费、林业生产发展项目资金不足，自筹资金压力较大，在一定程度上影响了苗圃的发展。七、改进措施和有关建议建议上级主管部门、财政部门加大对苗圃生产资金的支持力度，为苗圃今后的发展提供有力的资金保障。专项资金绩效评价共性指标表一级二级三级指标指标解狎指标说明得分

11、指标指标投入项目项目项目的申请、设立过程评价要点：一级二级三级指标立项规范性指标解释是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。指标说明得分指标指标（20分）立项（12分）项目是否按照规定的程序申请设立；1所提交的文件、材料是否符合相关要求：1事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。1绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策：1是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关：1项目是否为促进事业发展所必需：1项目预期产出效益和效果

12、是否符合正常的业绩水平。1效标确生绩指明和依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标：1是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；1是否。项目年度任务教或计划数相对应：1是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。1资金落实（8分）金位率资到率实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）X100%。2实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。1计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投

13、入到具体项目的资金。1位时率到及率及时到位资金与应到位资金的比率，用以反到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o2及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。I映和考核项目资金落实的及时性程度。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。1过程（30分）业务管理（K）分）管理制度健全性项目实施单位的业务管理制度是否健全，用评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；1以反映和考该业务营理制度对项目顺利实施的保障情况。业务管理制度是否合法、合规、完整。1度行效生制执有性项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要

14、点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；1项目调整及支出调整手续是否完备；1项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。1过程（30分）业务管理项目质量可控性项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项I=I质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准：1是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。I财务管理项目实施单位的财务评价要点：一级二级三级指标制度健全性指标解释制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。指标说明得分指标指标管理（20分）是否已制定或具有相应的项目资金管理办法：2项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。2金用规生资使合住项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价