衡南县政协整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县政协整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）和中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发2019）10号）等文件精神,按照湖南省预算绩效目标管理办法（湘财绩（2020）6号）的要求，根据清财绩202231号衡南县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效自评工作的通知的要求，我单位积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、基本情况（一）人员编制我会实有人员共计40人，其中在职行政编3

2、5人，全额事业编5人。（二）内设机构本单位下设7个工作机构办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业农村和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。（三）主要工作职责中国人民政治协商会议湖南省衡南县委员的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。1.政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政协衡南县委员会可根据中共衡南县委、县人大常委会、县政府、县民主党派、县人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位

3、将有关重要问题提交协商。2 .民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3 .参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中共和国家机关提出意见和建议。二、部门整体支出管理及使用情况1、部门预算收支情况2022年本部门支出预算753.81万元，其中，一般公共服务支出642.42万元，社会保障和就业支出77.96万元，卫生健康支出16.66万元，住房保障支出16.77万元。2、部门预算情况我单位2022年度财

4、政拨款总收入753.81万元。全年总支出753.81万元，其中基本支出478.81万元，含人员经费448.41万元、公用经费30.4万元。项目支出275万元。3、政府性基金预算财政拨款情况我单位2022年政府性基金预算财政拨款0万元。4、“三公”经费支出使用和管理情况我会“三公”经费控制在预算范围内，且较上年有所减少。三、部门专项组织实施情况我单位专项资金支出275万元，用于政协专项工作相关工作支出48万元，用于政协会议相关工作支出80万元，用于政协委员活动相关工作支出75万元，用于文史资料相关工作支出12万元，用于政协文史编纂相关工作支出20万元,用于参政、议政、民主监督相关工作支出35万元

5、，用于政协常委会议经费5万元。（二）部门整体支出绩效情况衡南县政协整体支出资金资金使用基本上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，根据整体支出资金项目绩效评价指标体系评分，得分95.5分，财政支出绩效为“优J四、存在的主要问题部分项目预算不够精细、资金不能及时到位。五、改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。衡南县政协2022年4月27日