采购部内审检查表（2015版）.docx

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1、及程涉过标准条款检查内容观察记录判定职责和权限质量目标5.36.2.2职责说明信息部门目标1:管理手册2：未做沟通7.4沟通方式以会议、文件、电话、面谈等方式沟通，有效。采购采购控制8.48.4.18.4.21是否按采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度规定了供方的选择和定期评价准则？索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录是否有按规定控制？2是否记录了评价的结果和跟踪措施？3.如何规定输出结果的控制要求？确定的验证活动有哪些？4抽查数份采购单或合同,是否均在合格供方范围内。1：未做。2：未做3：未做4：未做采购信息8.4.21是否清楚明确、明确规定了采购产品的信息？2抽数套采购文件

2、,判定其采购文件是否齐备，是否经审批？1：未做2：未做采购验证7.4.31组织是否识别了采购产品的验证所需的活动？这些活动是否得到实施？2当需在供方的现场实施验证时，是否在采购文件中作出了符合标准要求的规定？实施情况如何？3查阅有关采购产品验证的规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。1：未做2：这条没有3：未做产品标识和可追溯性产品防护8.5.38.5.51在生产和服务的全过程中是否明确了需实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？2产品防护的实施是否符合要求？是否有效？L符合2.有IS0900L2015相关条款8.4、8.5.3、8.5.5IS09001:2015相关条款8. 4、8. 5. 3、8. 5. 5