炼油化工总厂库房管理制度物资储存与出入库工作流程.docx

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1、库房管理制度1目的及适用范围为了进一步适应总厂物资管理工作，保证检修及日常检维护工作的顺利进行，提供质量合格物资，保障总厂物资供应，不断提高物资的管理水平，根据总厂物资管理的实际，特制定本制度。本制度适用于总厂内所有的物资库房的管理。2规范性引用文件2.1 玉门油田公司物资仓储管理实施细则中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY1281-2010物资仓储管理规范2.2 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY1123-2012物资仓储技术规范2.3 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY1050-2012物资仓储主要基础资料管理规范2.4 中国石油天然气集团公司物资仓

2、储管理办法之Q/SY1033-2012常用物资保管保养管理规范2.5 中国石油天然气集团公司物资仓储管理办法之Q/SY1474-2012物资到货质量检验管理规范3术语及定义3.1库房储存各种生产需用的原材料、零部件、设备、机具和半成品、成品的场所。4管理职责仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。5管理内容5.1 物资验收入库管理5.1.1 物资到货验收外观质量检验是检验物资表面有无水渍、潮湿、溶化、生锈、变质、损伤等异状以及尺寸偏差等缺陷，对于金属材料还要检验表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、切斜、检验取材缺口（是否过大影响整体尺寸）等

3、外观质量缺陷，金属材料还应向物采送货人员索取入库材质化验单。5.1.2 根据物资计划，检验核实物资的名称、规格、型号、批号、出厂日期、制造厂家、数量、质量证明书、合格证、说明书、装箱单、计量单、发货明细、外包装标识等；物采交与我厂的物资应名称相符、规格无误、材质清楚、数量准确、附件不缺、资料齐全。5.1.3 包装标注物资名称与实物不相符或受潮、破损，必须当面打开与物采中心人员现场核对清点。5.1.4 物资外观表面存在质量缺陷的，应判定为不合格。5.1.5 对检验不合格的或发货不全的、规格错误的物资，物资验收人员应及时向物采中心送货人员反馈反馈。对不合格物资要做部分退货或全部退货处理。要做退货处

4、理的物资，应妥善保管，配合物采中心退货处理。5.1.6 对检修所需的有特殊材质要求的物资，需经物采化验合格后方可入厂验收。如有必要根据机动科安排，委托第三方再行检验。如物采不能提供入库检验资料，我厂有权拒绝验收。专用配件没有检验手段的，以生产厂方出具的合格证为准，但注意跟踪产品质量，以保证这些配件在质保期内及时发现问题。对于阀门应由物资总库入库验收且水压试验合格后才能领用，领回后送总厂试压房进一步检验，如有不合格及时向机动科相关人员反馈解决。5.1.7机电、配件、阀门、机械设备、起重运输设备、金属材料产品检验合格率应为100%；其它物资外观质量全部检验应为100%,对包装完好，件数整齐，同类规

5、格的物资可按20%抽检，如发现一处不合格，因扩大到全部检验。5.1.8 对于物资首次进入总厂的厂家所提供的金属产品（管材，型材，板材，螺栓等），其产品必须经过有资质的化验单位做理化试验合格后方可使用5.1.9 所有物资必须通过验收程序，判定合格方可入库。5.2 物资存储管理5 .2.1储备物资的保管保养，必须严格执行石油天然气集团公司SY/T5591-93行业标准、石油工业物资分类目录，以及玉门油田分公司颁发的安全防火禁令等有关规定。6 .2.2仓库料场要分区分类统一规划，按照物资类别、形状、性能和保管要求，结合物资编码的顺序，合理安排货位，编定货位号码，在料架货垛上标明，同时在帐册标签上登记

6、。凡上架分层码垛的物资，库内必须做到“四号定位”，料场要做到“三号定位”，即区号、排号、位号。料架与货垛应一律横式和纵式排列，料场物资堆码顺序一律由南向北，计量单填写由左到右，并按堆码层次相应填写在计量单上，对号入座。计量单的发放核销，要用红笔注明领发单位、时间及数量，核销完毕后的各项计量单要进行装订，妥善保管，以备查验。堆码的每项物资要悬挂标签，注明规格型号，商标铭牌全部向外，做到三线一面。5. 2.3库存物资必须做到：1、实物与凭证、帐册互相核对相符，规格、材质清楚，配套完整，数量准确。2、“四号定位”、“五五摆放”（定量装箱的大宗物资可原箱堆码），过目成数，方便收发盘点，做到帐、卡、物、

7、资金“四对口”。3、按物资性能和保管条件及有关物资技术保管规程定期进行维护保养，抽样复检，整码倒垛，无损储存，质量完好。5.2.4金属料场必须按料的属性、类别分货区编排货位，每区树立标牌，每垛标明货号。材料按规格大小顺序，集中堆垛，层次分明，衬垫合理牢固，垛与垛之间留有通道，便于收发料工作。5.2.5建材、化工料场料棚，应分区分类，安排建造。在储存区打线划分编排货位，合理堆垛保管，货垛必须整齐、牢固，纵横成线，五十成行，上盖下垫，每垛悬挂标牌，注明物资名称、型号、数量、便于收发盘点。5.2.6除大宗捆扎钢材、石油专用管、桶装烧碱、大型设备允许露天存放外，其余物资均入库管理。进库物资的各种资料和

8、合格证等要随物保存，大宗物资的质证书要按档案化管理，复印件随货同行，帐册和一切原始凭证由仓库保存十年，不得擅自销毁。5.2.7物资的保管保养措施：1、凡保管规程要求不允许露天存放的物资，一律入库保管。2、入库物资发生受潮、损伤或包装破损，应先整理保养、翻晒，再上架归垛，如有困难应向上级反映，作出保养计划，尽快安排解决，不得长期拖延不管。3、入库物资性能不同，互有抵触者，不能混存一处，必须分库或隔离存放。4、易燃、易爆和剧毒物资，必须专库储存或隔离存放，经常检查，防止事故发生Q5、易锈蚀的材料配件，必须涂油，包扎，密封，并定期检查除绣。6、易挥发、渗透、变质的物资，应经常检查包装、封口和温度，采

9、取防护措施。有储备期限的物资，应标明入库或出厂日期，临近期限时及时向物资计划供应科反映处理。7、对怕热、怕冻、怕潮及易干裂、老化的物资，应经常做好温湿度管理，并按季节及气候变化采取保温、吸潮、通风或密封措施。8、存放怕雨、怕潮、怕晒的物资，必须上盖下垫，必要时加以密封。9、仪表、电料等应做好防尘、防震、防冻、防潮等措施。10、轻纺产品要防潮、防尘、通风、翻晒、防虫蛀鼠咬，做好灭鼠杀虫工作。11、放射性物资要按有关规定储存，并定期检查，不准任意改变保管条件和方法。12、易碎、易损物资要衬垫、填充，并有明显标志，做到轻拿轻放。13、成套设备应配套管理，主机、附件、部件、工具要成堆配套，不得分散存放

10、，严禁拆卸挪用。14、正常储备的物资悬挂黑（蓝）色标签，报废物资悬挂红色标签，以示区别。5.2.8 库存物资（包含正式帐料、代储代销料、预付代管料、再用料、拒付暂管料、报废料）必须建帐建卡，有关单据资料妥善保存，以备查考。5.2.9 库存物资凭证（正式帐料、代储代销料依据物资领（发）料结算单、增值税发票、流转单、移拨单、物资调拨通知单、紧急放行物资通知单、调度令；预付代管料、拒付暂管料依据物资调拨能通知单；再用料、报废料原帐面价发放时依据物资调拨通知单和增值税发票，如果形成正价差还应附物资管理信息科书面批复）出库，其它手续不能作为发料凭证。严禁挪用、外借或拆件发放。5.2.10建立健全安全保卫

11、制度，防火、防盗、防爆，严防各种事故，管好消防器具，做到上班“三检查”，下班“三不走”。5.2.11保管岗位人员应积极学习业务知识，苦练基本功，熟悉所管物资的性能、用途及保管保养知识，不断提高业务素质。5.3物资的出库管理流程1.1.1 1用料部门持领料单到仓库领取所需物资，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单，对于填写不符合要求的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料。1.1.2 对于经审核的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的物资仓库管理员应告知领料人员，并及时采购以免影响生产。1.1.3 对于领料单上有库存的物资，仓库管理员应及时备货，确认无误后办理相关出库手续。5.3.4专用

12、物资（包括技改物资、专项计划物资），使用单位拿计划和技改方案领用物资，库管员要严格按计划或技改方案的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不允许超数量发放。5.3.5 各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，一旦投入使用不予退换。5.3.6 材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料，且严格执行“交旧领新”的规定。5.3.7通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，控制部门严格控制签字。5.3.8出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，保证帐、卡的真实性。5.4仓库管理制度1.

13、1 1库房要做到“三相符”（物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。1.2 对入库的物资进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应采取防尘、防潮、防静电措施等，特殊备件在专业工程师指导下进行保养。1.3 物资验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。1.4 仓库的货架要按货架、层数、货位等详细记录。1.5 严禁边入库边出库的行为（特殊情况除外），避免混乱出现错误。炼油化工总厂2014年8月5日二级库房管理制度为规范各单位对本部门二级库房的管理，充分、合理地使用二级库房内的备品备件以及原辅材料，减少资金占用，杜绝不必要的损耗和浪费，特制定本二级库房管理制度，具体内容如下：一 .二级库定

14、义本制度中所述的二级库为各生产及生产辅助单位用以临时储备设备备品备件、低值易耗品等物资的内部库房。二 .本规定使用范围原料部、制浆车间、造纸车间、碱回收车间、动力车间、环保部、电仪部、储运部等设有二级库房的部门。.二级库内部管理体系1.各单位负责人为单位二级库管理最高负责人，对二级库账目建立、二级库管理员任命及二级库管理等工作负领导责任。2 .各单位负责人须任命二级库房管理员（原则由单位设备最高负责人兼职）一名（如单位库房较多、位置较分散，可设总管理员一名、分管员若干，分管员原则由工段长、设备管理员等人员兼职），二级库管理员负责办理二级库入库、出库手续，维护二级库管理系统、账目、卡片，并负责二

15、级库的实物码放、卫生管理工作。3 .各单位综合业务员负责二级库管理系统的日常数据登记录入工作，配合二级库管理员做好二级库管理系统的维护管理工作。4 .各单位管理员及所管理相应库房明细，由单位负责人签字后，报企管人力部备案，如发生管理员更迭，亦须报企管人力部备案后方可执行。四.二级库外部监管体系1.由电仪部负责“二级库管理系统”的建立、维护、升级相关工作，制定“系统”使用相关说明，并对各单位二级库管理员做好培训相关工作。2 .由储运部仓储中心负责“二级库管理系统”相关出入库信息更新情况进行日常监管，及时向公司汇报延迟录入等现象，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。3 .由设备部组织电仪部、储运部等相关单位对各单位二级库现场情况等进行专项定期检查，及时处理二级库管理中出现的问题，作出奖惩建议，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。4 .由计划财务部组织设备部、电仪部、储运部等单位对各单位二级库进行定期盘点，查找盘盈、盘亏情况原因，作出奖惩建议，由企管人力部核实情况后对相关责任人进行处罚。五,物资发货、入库、出库、退库等主要流程自本规定发布之日起，仓储中心不再对设有二级库的单位直接发货，改为对各单位二级库发货，各设有二级库的单位使用物资理论上均于本单位二级库领取。1.二级库房于仓储中心领料后，二级库管理员须根据仓储中心、备品备件调出、入