煤业公司物资仓库管理制度物资管理方法和仓储过程控制.docx

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1、XXXX煤业公司物资供应部仓库管理制度1.O目的对物资供应部仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于物资供应部的仓库管理。3.0职责3.1负责对仓库管理进行监督检查。3. 2负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。4. 0方法和过程控制4.1 物资入库1.1 .1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出入库单，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。1.2 .2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐

2、，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经部门负责人口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在2个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.2仓库管理要求4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1待处理物资包括回收再利用品、边角料及队组遗留下来的物品等。4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品及带毒性物品，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品

3、。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。4. 2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。4.2. 3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.3. 4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。4.2.4.3乙焕瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。4.3材料出库4.3.1材料的出库必须凭物资领用单，经直属领导批准后方可到仓库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放材料。4

4、.3.2材料要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、电缆等，最初使用人填写物资领用单，由仓管员销账。剩余材料必须存放在剩余材料存放点，剩余材料未使用完之前，不能开封新材料。4.3.3急用材料领用人员须在2个工作日内填写物资领用单交仓管口贝，并由仓管员销账。4.3.4物资领用单由材料使用人填写，直属领导审批；如是借用材料，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。直属领导须对整个物资领用合理情况进行监督。4.3.5周期性采购的材料均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物资，如：硒鼓、墨盒、灯泡、日常工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由直属领导签名确认。4

5、.4仓库盘点4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库进销存台账经直属领导审核后，进行备案。4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：预算内/外材料申购单、入库单、出库单、物资领用单、仓库进销存台账等，以便备查。4.4.3对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写物资报废申请单，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，100O元以下的直属领导根据实际情况填写处理意见，1000元以上（含1000元）的材料报矿长审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门或项目负责人处理。4.4.4对不能及时处理的材料，应统一放置于仓库的待处理材料隔离区内。4.

6、5待处理物资管理4.5.1对回收再利用物资、项目部遗留下来的物资须填制待处理物资登记表，并报财务进行价格审定，100O元以下的物资由相关部门根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理，1000元以上（含1000元）的资产处理须报总经理或其授权人审批，仓管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按相关办法执行。4.5.2对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报部门或项目经理审核后，提交上级部门待处理。4.5.3对于需调剂的资产，按相关办法执行。待处理物资登记表序号日期物资名称规格型号单位单价数量性质分管领导处理意见总经理或授权人处理意见处理结果处理日期经手人仓管员备注备注

7、：“性质”按回收、边角料、队组遗留、其他填写。单价须财务审核，价格上盖印。仓管员:出纳员:分管领导:物资报废申请单申请部门申请人申请日期物资编号物资名称报废数量规格型号购置日期报废金额采购单价报废原因签名：直属领导意见签名：相关职能部门意见签名：矿长意见签名：物资已：口按规定废弃口修复使用口退供应商其他:处理情况处理人:仓库管理流程图仓库管理规范及具体操作细则图例一、各项目仓库要统一设立物品存卡，根据仓库情况进行摆放，存卡填写物品名称、单位、日期等，不可随意更改，领用物品须签名，如图：二、仓库须配有灭器等消防器材，严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置三、相关单据要按要求填写规范，实际采购物资时要

8、根据物资申购单进行采购，原则上当月采购的物品要当月进仓，规范填写，如图：1、物资领用单填写时注意单价及金额不用填写，其他均按要求规范填写，不可随意涂改；2、领用物品较少时剩余空白处以“/标注；3、填写入库单时应注意物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写；填写完毕后经采购或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;填写时单据不可随意涂改。库房管理制度1.O目的规范库房各项管理工作流程，保障物品的合理、高效使用，严格控制管理成本。2.0适用范围适用于本公司的库房管理。3.0库房设置3.1公司分两级库房：一级是由公司办公室管理的库房，二级库房是由各部门建立的库房，负责各部门从公司库房领

9、取的物资管理。4.0方法和过程控制4.1入库：4.1.1 验收合格的物品由库管填写入库登记表，入库登记表要求清楚写明产品的名称、规格与型号、数量、单位、价格、入库时间。4.1.2 入库登记表需由质检员签字确认方可入库。4.1 .3暂时未使用软件管理，采用手写的入库登记表并与电子文档同步。4.2 出库：4.2.1 库管填写出库登记表（要求写明产品的名称、规格型号、数量、单位、价格、出库的时间及具体用于什么位置），领用人需在出库表上确认，部门公用物品由部门负责人签领。4.2.2 出库时对特定物品应以旧换新。如：灯泡，笔芯等4 .2.3库管应按“以旧换新、先进后出、按单领取、严格控制”的原则发放物资

10、，坚持“一盘底，二核对，三发放，四减数”。对贪图方便，违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失，由库管负责。5 .2.4库管在发放物资时，应与领物人认真清点，当面检查所领物资质量、数量等，并与使用人在出库单上签字确认。未经签字确认，物资不准出库。5.0各部门领用物品的管理5.1 各部门从公司库房领取回来的批量物品由各部门负责人做好保管、发放登记工作，但应尽量避免批量领取物品，对各部门计划的物品如暂时不用，可由公司库房保存。5. 2各部门领取的物资需在库房里单独设立分区，以便于管理。6.0各类小型设备、工具等物品的管理6.1 借用6.1.1 由借用人填写物品借用登记表，经部门负责人或被

11、授权人批准后，库管见单付货，同时借用人要签字确定，并由库管根据登记表中的领用期限及时进行回收，回收时检验其良好状况。6. 1.2借出的物品如有丢失或人为损坏，应由借用人负责赔偿。如属正常使用损坏的，按财务相关规章制度进行报废处理。6.2个人工具的配备6 .2.1凡属因工作需要为个人配备的工具，由部门负责人申领、管理、发放。7 .2.2个人配备的工具丢失或人为损坏的，由员工个人立即补上同规格同品质的工具；如属正常使用损坏，应经部门负责人批准后到库管处以旧换新，由库管做好相应的记录。6. 2.3员工辞职、被解雇或转岗时应将个人使用工具全部退还，对于丢失的或人为损坏的工具部门负责人应填报扣款单交人力

12、资源部。7.O物资盘存和台帐7. 1公司库管及部门库管每月月底最后一天均须对库存物资进行实地盘点。7. 2库房应对消耗性材料及工具设备类物资分开建立账簿。7.3库房物资如有损失、过期、失效、贬值、报废、盘盈、盘亏等，公司库管应及时报告负责人，反映在盘点表中，并分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准的一律不准擅自处理。库管不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪行为。8. O物品存放管理8.1 物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑区域划区。对物品进行分类（服装、工具、清洁、办公用品等）分项编号，对号入座，做好标识，标识上要写明产品名称、规格型号

13、、编号、日期等内容。贵重物品应特别登记清楚。8.2 物资堆放的原则是：做到过目见数，查点方便，成行成列，排列整齐，领用方便。常用与非常用分开，工具与材料分开，整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重，中间放常用。8.3 库管对库房物资应根据其自然属性和库房的实际情况，认真保管，严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作，使公司财产不发生保管责任损失。8. 4对暂时不能退回的不合格物资，应隔离堆放，严禁与已入库的物品混杂在一起。8. 5库房所存物资未经使用部门负责人或被授权人同意，一律不准出库。8.6库房要加强安全保卫措施，禁止非仓管人员擅自入库。库房严禁烟火。库房应配备2KG灭火器2支，库管应懂得使用消防器材和必要的防火知识。9O报废物品的管理9. 1申报部门凭批准后的报废审批表将所报废物品移交库房。9. 2库管按报废审批表所列内容验收，在报废审批表上确认。9. 3对废品本身及废品区域进行标识，单独隔离存放，严格监管，以防误用。9. 4库管每半年对报废物品进行集中处理，具体由财务管理部门负责组织落实（采用销毁或变卖等手段）。10.0物资的调入、调出10. 1调入调出部门需填写调拨单，经相关负责人批示后方可进行调入调出成都永贞物业服务有限公司2014年10月1日