表A质量管理自评表.docx

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1、指标类型分值分项内容评价要素分值自评得分分项得分人员管理配备技术质量管理人员，并有相应证件310开展技术人员培训工作，并有培训记录3一般人员能力确认和授权4规定度度制制建立明确的质量管理制度310制度正常运行与实际相符合，并有相关表格3制度文件与实际情况相符，运行有效、充分4要有相关实验仪器设备，并有仪器设备清单28试验要有试验原始记录，并且数据记录真实有效3项目试验人员应具备检测能力，不具备相应能力，委托第三方检测3有各类试验室场所，仪器设备检定一览表/档案28设备管理场所的温湿度满足要求，有仪器设备校准书及自校记录3试验管理试验室面积、布局与产能相匹配并符合相关规定，设备期间核查应有计划、

2、实施、结论相关记3有样品台账记录28样品管理样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求3有样品台账记录28试件管理样品台账记录，要真实、有效、可追溯，样品标识（注明编号、名称、品种、等级、取样日期、生产厂家等）3样品留样充分及种类齐全，留样期限满足要求3来源管理有原材料来源地的考察记录及供应商的经营许可28有采购合同3有原材料进货台账，台账真实有效3原材料管理8进场要有原材料进场质量证明文件2管理要有相应的取样检测3要有检测记录38使用与储存原材料应按照不同品种、规格、厂家分别存储并有标识2原材料严

3、禁混仓，同时应遵循先检后用原则3原材料使用信息或数据应完整同时可实现追溯性3配合针对不同标号混凝土，要有配合比设计及原始记27比设配合比设计应与实际运行要求相符合2配合比计配合比设计应符合绿色设计相关要求3管理配合要有配合比使用授权、调整相关文件27比使配合比调整及优化，要有完整的记录台账2用要建立生产使用配合比相关管理制度3拌合有混凝土拌合物工作性能取样记录1混凝土性能5物性能施工要求的前提下，尽可能采用较小的坍落度，质量控制指标符合5.8.2要求2控制有相关混凝土长期性能和耐久性能试验记录2质量评定要有质量评定统计分析报告15统计分析报告指标应完整2根据质量评定，应有质量评定改进措施2自评

4、总评分100指标类型分值项容分内评价要素分值自评得分分项得分一般规定10人员管理有明确的生产管理机构和岗位人员设置3各岗位人员上岗有相应的培训记录3相关方人员管理的资料真实、详细410管理制度建立明确的绿色和安全生产管理制度3制度正常运行，与实际相符3制定绿色生产和安全生产制度充分、适宜、有效420备施求设设要搅拌楼、骨料仓、材料输送系统的关键部位应具有主动除尘和降噪措施；骨料堆场安装喷淋降尘设施、清洗设施且可正常使用；有生产废水、废浆零排放处置系统，生产废弃物存放处配置废弃物回收设备5备施制设设控有明确环保设施的使用、检查、维修、保养记录5有远程监控信息化系统，保证有效运行1010设施管理有

5、设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程3有专职设备管理人员，对设备进行分类管理，建立设备档案及管理台账，设备运行维护满足相关要求3定期巡查相关设备设施，并有相应记录45开盘有日生产计划，开展安叁更底1有开盘鉴定表2生产时材料质量稳定2工艺控制10计量计量设备应具有法定计量部门签发的有效检定证书并定期校验3每月自校，自校记录真实完善3计量检查记录和维护保养记录完善410搅拌混凝土实际生产数据完整，长期保存3搅拌时间符合生产工艺和设备使用说明书要3生产配合比调整记录、生产过程记录及异常记录完善410出厂检验取样频次符合规范要求3试件台账、混凝土出厂质量检查记录真实完3剩退碎处理记录和台账齐全4建

6、立明确的物流管理和运输管理制度15运输运输车辆安装防漏洒装置并正常使用2运输与有混凝土运输车入料监控装置，并有视频监控异常处理记录2泵送泵送管道和设备满足相关要求15泵送泵送过程保证混凝土的均匀性、密实性和连续性2泵送过程异常有处理记录2交付与验收5付收交验无代做、代养试块现象1混凝土现场质量情况记录（加水、超时、堵管、剩退役）完善2顾客回访文件真实有效2自评总评分100指标类型分值分项内容评价要素分值自评得分项分分得管理目标有年度安全总体目标，并有相应厂区安全生产考核制度3有安全生产目标效果评估记录3基础管理40依据评估考核结果评估报告和实施计划的调整、修改记录4人员管理安全管理人员及特种作

7、业及特种设备作业人员符合相关规定3有人员进行安全教育和生产技能培训和考核相应记录3依据评估考核结果对人员有进行专门的安全教育和培训4有安全法规、制度一览表或清单及岗位、设备安全操作规程3理度管制将安全生产规章制度和岗位安全操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考3每年有对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。根据检查结果及时进行修订，确保其有效和适用4安全培训有安全教育培训与计划3有安全教育培训签到表及安全教育培训档案3有培训效果评估记录（有考核、确认记录）4安全设施25设施要求安全设施满足相关规定，并有专项安全设施台账5有安全设施的使用、检

8、查、维修、保养制度，真实运行10有专门安全设备设施的检修、维护、保养管理记录10业所职健安今作场与业康建10作业场所厂区内有工作区域管理措施1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施2有生产过程控制监控的责任、方法、记录、考核等事项2职业健康有劳动者个人职业健康监护档案，有粉尘、噪音处设置有警示标志和警示说明1有定期职业健康检查和有劳动防护用品和装备发放记录2定期对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施2全志安标10识理桁管在厂区重大危险源处、粉尘噪声危害处、特种作业处、特种设备作业处有警示标志和警示说明3交通警示标志、消防安全

9、标志、机械安全标志、用电安全标志、工作区域安全标志及防护安全标志无缺失3有对安全标志及标识定期检查、维护、更换记录4标型指类分值分项内容评价要素分值自评得分项分分得隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门、人员、方法1隐患排查与治理5对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档2有安全检查表、安全隐患排查及整改情况记2根据隐患排查的结果，有隐患治理方案15隐患有定期召开公司隐患排查专题会议记录2治理在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估2应急管理急求应要有应急管理机构和专（兼）职应急管理人员15有应急预案演练和记录2有充足的应急救援装备、储备应急物资2自评总评分100指标类

10、型分值分项内容评价要素分值自评得分分值有专职/兼职人员3人员管理有培训记录和证明3般定一规有绿色管理组织机构420有绿色管理相关制度3管理制度绿色生产星级认证或绿色建材认证证书3有对绿色管理制度的执行和适用情况进行检评估记录查、4资源综合工业固废（粉煤灰、磷渣粉等）材料检验资1利用的胶有混凝土设计相关文件2凝材料使用比例和台账2绿色15资源综合利用的骨料绿色基地砂石供应材料，及尾矿、废石、再料、淤砂等检验资料生骨1原材料有混凝土设计相关文件资料2使用比例和台账2资源综合再生水的检验资料1利用的再有混凝土设计相关文件2生水使用比例和台账2生产废水有生产废水废浆处理设施，并正常运行有记1和废浆的有

11、生产废水和废浆的监测检验资料1监测与检检验频次符合要求2废水废浆再利用处理后的生产废水用于降尘及设备冲洗1废水废浆用于混凝土生产，有记录1废水16废水废浆用于混凝土生产的使用比例和台账2废浆压滤固废处置压滤后的固废有处置和记录1压滤固废与废水废浆的产生和消耗相平衡1压滤后的固废企业可自行消纳2废水废浆零排放有废水废浆产生和使用统计资料1无排污口1生产用水的消耗和循环利用的废水废浆相平2废弃混凝土拌和物利用有废弃混凝土拌合物有统计和处置记录1拌合物用于成型小型预制构件，或由其他机构处置1废弃混凝土有砂石分离机分离后重新利用且利用率为213废弃硬化废弃硬化混凝土有统计和处置记录，或由其构处置他机2混凝土有破碎筛分工艺等装备，并正常运行3利用