水富市水电移民服务中心特定目标类项目支出绩效评价报告.docx

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1、水富市水电移民服务中心特定目标类项目支出绩效评价报告一、项目基本情况(一)项目概况我单位2022年特定目标类项目下达资金20886.86万元，下达项目39个，包括人口直补移民补助资金、水富县向家坝镇移民区域龙桂路硬化项目、向家坝镇大池村优质水果种植(丑柑)项目、两碗镇生态蔬菜水利灌溉项目、云富街道办事处马脑村、新安村环境整治项目、水富市云富街道办事处新安村旅游步道建设项目、水富市云富街道办事处新安村生产便道建设项目、水富县云富街道办新安村农业综合体建设项目、水富市向家坝镇马桑片区乡村振兴项目、水富市水落堤农牧科技示范旅游观光生态园优质资产购买项目、云富街道办事处马脑村油茶种植项目、云富街道办事

2、处新寿村殊猴桃种植项目、两碗镇肉牛养殖项目、两碗镇花坛村公共服务基础设施建设项目、两碗镇成凤村茵红李种植项目、向家坝镇九龙集镇环境综合整治项目、云富街道办事处旅游专项建设项目、云富街道办事处新寿村生产便道建设项目、水富市向家坝水电站云富街道办事处邵女坪安置点“美丽家园移民新村”建设项目等。（二）项目绩效目标1 .项目绩效总目标2022年特定目标类项目39个，下达金额20886.86万元。项目支持绩效目标：特定目标类项目完成39个，完成资金支付20886.86万元,执行率100%。2 .项目绩效阶段性目标与项目绩效总目标一致。二、项目单位绩效报告情况严格按照项目实际完成情况、财务支付情况拟写报告

3、，无虚假、漏报、瞒报等情况，在规定的时间内报送绩效自评材料。三、绩效评价工作情况（一）评价指标体系（附表说明X评价方法。主要按照绩效指标分级法，填写目标值和完成值，然后再对应各块内容分值，计算实际绩效得分。（二）绩效评价工作过程（包括：领导重视、职责明确、制度建设等方面工作卜1 .前期准备根据移民后扶项目绩效评价工作相关要求，我中心及时研究，安排后扶股、财务室落实专人，开展资料收集、文件草拟、表册填报等工作。同时，召集相关镇（街道）对项目实施情况进行专题研究，明确目标任务，落实主体责任，确保顺利完成绩效评价工作任务。2 .组织实施一是对每个项目的绩效目标进行分析，得出初步结论。二是安排人员对目

4、标完成情况进行数据整理、资料收集、统计汇总等，召集后扶、财务室相关人员和实施单位对绩效工作提出建议和意见。三是将经过讨论和修改的绩效评价相关表格及文件报送分管领导，修改完善后报主要领导审批。3 .分析评价高度重视绩效工作，召开专题会议，对绩效评价的目标、任务、人员分工、绩效目标值进行认真研究和安排，使绩效评价工作有序开展。严格按照评价指标说明、评分标准，得出实际完成情况、评价分数。四、绩效评价指标分析情况（一）项目资金情况分析1 .项目资金到位情况分析2022年特定目标类项目39个，下达金额20886.86万元。2 .项目资金使用情况分析2022年特定目标类项目完成34个，完成投资11266.

5、64万兀O3 .项目资金管理情况分析制定了水富市大中型水库移民后期扶持项目资金市级报账制实施细则，完善了财务管理制度并严格落实；设立移民后扶专户，保证项目一对一支付，保证后扶资金使用安全。（二）项目管理情况分析投资超过200万元的项目执行招投标制、监理制、法人制、合同制、竣工验收制等管理制度，使项目实施管理有序推进。每月定期开展项目进度追踪，实地对项目跟进，对项目存在进度缓慢的问题，及时对接实施单位进行研究、讨论，找出问题症结，有效解决。（三）项目绩效情况分析1.项目成本（预算）控制情况严格控制在批复预算内的项目个数，严格项目预算资金,项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。2022年

6、特定目标类项目完成投资11266.64万元，完成项目34个，包括人口直补移民补助资金、水富县向家坝镇移民区域龙桂路硬化项目、向家坝镇大池村优质水果种植（丑柑）项目、两碗镇生态蔬菜水利灌溉项目、云富街道办事处马脑村、新安村环境整治项目、水富市云富街道办事处新安村旅游步道建设项目、水富市云富街道办事处新安村生产便道建设项目、水富县云富街道办新安村农业综合体建设项目、水富市向家坝镇马桑片区乡村振兴项目、云富街道办事处马脑村油茶种植项目、云富街道办事处新寿村殊猴桃种植项目、两碗镇肉牛养殖项目、两碗镇花坛村公共服务基础设施建设项目、两碗镇成凤村茵红李种植项目、向家坝镇九龙集镇环境综合整治项目、云富街道办

7、事处旅游专项建设项目、云富街道办事处新寿村生产便道建设项目等。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度预期目标：2022年特定目标类项目39个，下达金额20886.86万元。实际完成：2022年特定目标类项目完成投资11266.64万元，完成项目34个，包括人口直补移民补助资金、水富县向家坝镇移民区域龙桂路硬化项目、向家坝镇大池村优质水果种植（丑柑）项目、两碗镇生态蔬菜水利灌溉项目、云富街道办事处马脑村、新安村环境整治项目、水富市云富街道办事处新安村旅游步道建设项目、水富市云富街道办事处新安村生产便道建设项目、水富县云富街道办新安村农业综合体建设项目、水富市向家坝镇马桑片区乡村振兴项目、

8、云富街道办事处马脑村油茶种植项目、云富街道办事处新寿村殊猴桃种植项目、两碗镇肉牛养殖项目、两碗镇花坛村公共服务基础设施建设项目、两碗镇成凤村茵红李种植项目、向家坝镇九龙集镇环境综合整治项目、云富街道办事处旅游专项建设项目、云富街道办事处新寿村生产便道建设项目等。资金支付率：54%,项目完工率：87%o（2）项目实施对经济和社会的影响2022年增加移民人均可支配收入405元，增加达到当地农村居民平均收入水平移民人口数628人，项目扶持受益移民村12个，受益移民6023人。五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）2022年特定目标类项目支出绩效评价分值为85.7分，自评为良，相关评分表见附件。六

9、、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）七、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）存在问题。部分项目推进较为缓慢。由于后扶项目点多、面广，前期工作耗时长，导致部分项目推进缓慢。（二）绩效目标未完成原因分析。一是部分项目前期工作开展时间长，实施时间相应推后。如：对前期工作未充分论证，导致设计文本反复修改；二是部分项目拟调整，导致实施时间推后。（三）下步改进措施。一是狠抓移民资金使用监管。按规定、按制度严格资金监管，同时开展移民资金内部规范。二是加快推进项目前期工作进度，提高前期工作质量，督促施工单位加快推进项目实施进度，保质保量完成项目实施。三是加快项目验收，督促施工单位完善资料，签订项目移交管护协议书，明确管护责任主体，顺利通过项目县级验收，确保移民资金建成的资产不流失。八、其他需说明的问题