赫山区农业农村局2022年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评指标计分表.docx

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1、赫山区农业农村局2022年基层农技推广体系改革与建设项目支出绩效自评指标计分表级标一指二级指标三级指标自评分指标解释指标说明决策(20分)预算支出决策（项目立项）（8分）预算支出决策（项目立项）依据充分性（4分）4预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。评价要点：决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；预算支出是否与相关部门同类

2、预算支出或部门内部相关预算支出重复。决策（立项）程序规范性（4分）4预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策（立项）的规范情况。评价要点：预算支出是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。效标6绩目1分效标理c绩目合性分3预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。评价要点：（如未薪定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标）预算支出是否有绩效目标；预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预算支出预期产出效益和效果是

3、否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。效标确(3,绩指明性分3依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；兔否与预算支出目标任务数或计划数相对应。资金投入（6分）算制学(3,预编科性分3预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。评价要点：预算编制是否经过科学论证；预算内容与支出内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制；预算确定

4、的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。资金分配3预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地评价要点：预算瓦叁分配依据是否充分；一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明IT3S方实际是否相适应,用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。过程（20分）金理12,资管1分金位”,资到率分4实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程咬资金到位率=（实际到位资金/预算资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度

5、或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。算行(41预执率分4预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核预算支出预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）100%o实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。金用规(4,资使合性分4预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。评价要点：是否将合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；域显否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；是否存在截田、挤占、挪用、虐列支出等情况。织施(8)组实分理度全(41管制健性分4预算

6、支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。评价要点：是否己制定或具有相应的业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。度行效(4制执有性分4预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和相关管理规定；预算支出调整及支出调整手续是否完备；预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。产出量10,产数分实际完成率（10分）10预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核预算支出

7、产出数量目标的实现程度。实际完成率二（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明出量10)产质分质量达标率（10分）10预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。质量达标率二（质量达标产出数/实际产出数）100%o质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实

8、施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。40)产出产成I分成本节约率（10分）10完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核预算支出的成本节约程度。成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本X100%。实际成本:预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出0计而成本:预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。效益(20分)算出益20预支效1分施益10)实效1分10预算支出实施所产生的效益。预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。社会公众或服务（10分）对象满意度10社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。总分100