部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率161593.8%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费6.326.086.011、公务用车购置和维护经费1.571.511.51其中：公车购置公车运行维护1.571.511.512、出国经费3、公务接待4.754.574.50项目支出：1、业务工作经费199.22207.29211.622、运行维护经费3、专项资金（一个专项一行）4、其他资金公用经费141.2140151.63其中：办公费9.08.98.19水费、电费、差旅费2.382.52.29会议费、培训费0.920.90.33政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）批复规模（Hf）实际规模（m?）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：”项目支出需要填报基本支出以外的所有项m支出情况，公用经费”填很奉本支出中的一般商品和服券美