2021年度建始县档案馆绩效自评报告.docx

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1、2021年度建始县档案馆绩效自评报告根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，预算项目资金215.4万元，项目实际支出金额191.95万，占本年支出的34.32%o从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用规范，自评完成情况和项目达成效益良好。本部门组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2021年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。2021年建始县档案馆本年总收入557.49万元，总支出559.25万元，其中项目支出191.95万元，主要包括：1、档案保护费24万元，主要用于提高档

2、案局馆藏档案的规范化管理水平，确保对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等工作开展所需经费；2、史志工作经费6.4万元，主要用于2020年建始年鉴的印刷费及人工费；3、档案馆乡村振兴经费10万元，主要用于本单位乡振兴当阳坝村、杨泗庙村所需经费；4、2021年建始县档案馆业务建设评价（国家一级档案馆复查）增添设备项目85万元，主要用于2021年建始县档案馆业务建设评价增添硬件及软件设施、设备等支出；5、2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目100万元，主要用于建始县档案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库内外监控改造等支出。(二)部门决算中项目绩效自评结果(1)档案保护

3、费项目绩效自评综述档案保护费是根据省委办公厅、胜政府办公厅关于加强县级国家综合档案馆建设的意见鄂办发(2012)55号关于“对档案保护、抢救、征购，每卷档案保护费不少于3元/卷。2021年县财政安排档案馆档案保护费24万元用于馆藏30余万卷档案的保管、保护以及档案的抢救、征集。档案保护费预算资金240000元，根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，主要用于馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等。(2)史志工作经费项目绩效自评综述史志工作经费2021年预算资金6.4万元，主要用于2021年建始年鉴(2021)编纂出版。建始年鉴(2021)收录2020年度资料，涉及到全县1

4、10多个单位。稿件主要由各行业主管部门和各乡镇的撰稿员撰写，并经撰稿单位领导审核。最后由档案馆方志年鉴股编辑、整理出版。此项目预算资金6.4万元，其中：建始年鉴(2021)150册的出版印刷费2.8万元、聘请一名老同志参与史志编写工资支出3.6万元。完成印刷出版150册，全部通过验收全部合格，完成了项目预算批复的绩效指标绩效评价结果应用情况1、部门绩效评价结果应用情况(1)全年共接待查阅档案者2609人次，查阅档案资料3406卷(件)，提供复印9431张，接待异地查档115人(次)；2021年共接收机构改革档案620卷，15051件，接收了建始县人民法院、水利局、财政局等单位的照片档案，目前馆

5、藏照片档案数量达到了15618张；建始县档案馆爱国主义教育基地共接待全县24家机关、企事业单位，超200余人次。有效地宣扬了建始县域文化，推动了红色文化传承，弘扬了革命精神。(2)建始年鉴印刷出版150册，全部通过验收合格，完成了项目预算批复的绩效指标。2、部门绩效评价结果拟应用情况档案保护经费不足，24万元工作经费只能保护馆藏档案办公费、水电费等的正常运转，档案的征集、档案的数字化加工经费远远不够。下一步将加大三层库房的管理力度，让温湿度保持在规定范围内。2021年度24万元档案保护费做到了专款专用，确保了馆藏30余万卷档案的安全保管开发和利用。史志工作主要内容包括：史志资料的编辑、出版、印

6、刷、及聘用人员工资。出版费35000元、印刷费24000元、聃用人员工资36000元，合计9.5万元。财政预算6.4万元经费严重不足，特请县财政在每年预算中追加。此次绩效评价拟于在建始网公开。2021年度建始县档案馆部门整体支出绩效自评报告一、基本情况2021年建始县档案馆在县委、县政府的正确领导下和州档案局的指导下，紧紧围绕县委、县政府的工作大局，认真贯彻落实省、州档案工作会议精神，继续加强档案规范化管理工作，扎实开展党风廉政建设，努力推进档案事业新发展，全面完成了全年工作任务。（一）简要概述年度绩效目标。2021年建始县档案馆本年总收入557.49万元，总支出559.25万元，其中项目支出

7、191.95万元，主要包括：1、档案保护费24万元，主要用于提高档案局馆藏档案的规范化管理水平，确保对档案保护、抢救、征购及档案数字化建设等工作开展所需经费；2、史志工作经费6.4万元，主要用于2020年建始年鉴的印刷费及人工费；3、档案馆乡村振兴经费10万元，主要用于本单位乡振兴当阳坝村、杨泗庙村所需经费；4、2021年建始县档案馆业务建设评价（国家一级档案馆复查）增添设备项目85万元，主要用于2021年建始县档案馆业务建设评价增添硬件及软件设施、设备等支出；5、2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目100万元，主要用于建始县档案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库

8、内外监控改造等支出。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。1.项目资金到位情况分析。档案保护费资金投入情况：（1）资金计划。档案保护经费年初预算资金24万元。（2）资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计24万元。（3）资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金24万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等支出。建始年鉴编辑印刷费资金投入情况：（1）资金计划。建始年鉴编辑印刷费年初预算资金6.4万元。(2)(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位，共

9、6.4万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，建始年鉴编辑印刷费年初预算资金6.4万元，主要用于：建始年鉴的编辑印刷费，目前已全部完成印刷出版150册.乡村振兴经费资金投入情况：(I)资金计划。乡村振兴年初预算资金10万元。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共10万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，乡村振兴经费年初预算资金10万元，主要用于：驻村帮扶开展过程中的办公费、水电费、差旅费等。2021年度建始县档案馆业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目资金投入情况：(1)资金计划。业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目经费年初预算资金85万元

10、。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计85万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金85万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:建始县档案馆馆库业务建设评价项目增添设施、设备及数字化加工所需资金。2021年度建始县档案馆消防、监控等安全设施整改项目资金投入情况：(1)资金计划。县档案馆消防、监控等安全设施整改项目经费年初预算资金100万元。(2)资金到位。截止2021年12月底，计划资金全部到位,共计100万元。(3)资金使用。截止2021年12月底，档案保护费年初预算资金100万元，在资金执行过程中做到了专款专用，主要用于:建始县档

11、案馆馆库更换库房内消防灭火装置、库房配电改造、馆库内外监控改造等所需经费。2 .项目资金执行情况分析。档案保护费目标完成情况：档案保护费预算资金240000元,根据实际需要申报计划，国库集中支付系统支付，主要用于馆藏档案抢救、征集、数字化建设、办公费、水电费、差旅费等。史志工作经费目标完成情况：此项目预算资金6.4万元，其中：建始年鉴(2021)150册的出版印刷费2.8万元、聘请一名老同志参与史志编写工资支出3.6万元。乡村振兴经费、业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目、档案馆消防、监控等安全设施整改项目各项资金均严格按照财政资金的管理规定执行。3 .项目资金管理情况分析。项目资金

12、按计划，制定管理制度，对项目资金按项目实行“专款专用强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。同时按照湖北省关于差旅费、培训费、会议费及政府采购等相关财经法律法规的规定对项目经费进行管理。在大额采购的过程中能按照政府采购的规定实施政府采购手续。项目经费开支由经手人、项目负责人审核、财务负责人审批，会计审核后从专项经费帐户中支出。保证了业务项目的安全有效运行，确保项目的顺利实施。(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。1 .产出指标完成情况分析。档案保护费产出指标执行情况(1)强化档案接待利用。搞好档案查阅利用，发挥窗口的职能作用

13、。全年共接待查阅档案者2479人次，查阅档案资料10783卷,提供复印13146张,面对大量复杂的查阅工作，坚持全心全意为人民群众服务，认真做好本职工作，良好的服务态度得到了社会广泛好评。(2)首创异地在线快查档案。县档案馆主动与省档案馆对接，建立民生档案“异地查询、跨馆服务”工作机制，成为全省首批合作单位。率先在红岩寺镇开展在线快查档案试点，通过“高效办成一件事”政务服务平台，成功探索1个县档案馆服务大厅、10个乡镇服务大厅、1个市民之家服务大厅和多种在线查档服务方式的“1+U+N”的异地查档工作体系，为群众节省了到县、去州、赴省查档的时间和开销，这项工作在全省走在前列，受到各方充分认可。史

14、志工作经费：建始年鉴(2021)项目按计划要求的时间节点完成，符合质量要求，完成了编纂出版工作任务。完成印刷出版150册，全部通过验收全部合格，完成了项目预算批复的绩效指标。乡村振兴工作经费产出指标完成情况：产出指标4项，成本指标IOOOOO元，保障了5名驻村队员差旅、租赁、办公费。确保2021年当阳坝村512户农户人均收入6000以上，实现当阳坝村512户村民脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴有效衔接。县档案馆业务建设评价(国家一级档案馆复查)增添设备项目产出指标完成情况：(1)增加了必要的设施设备，包括电脑，打印机，UPS不间断电源，精密空调馆区公众入口安检系统，金钱豹密集架等，确保了业务建设评价

15、工作顺利展开。(2)通过招投标与湖北华钦麒科技有限公司签订了二次林改档案数字化项目。共数字化8个乡镇的67295卷档案共计1018823幅，大幅度提高了馆藏档案的数字化率。(3)通过购买服务完成了馆藏到期档案的解密化控鉴定工作。本次解密划控共涉及106个全宗，25370卷档案，其中控制档案4806卷，开放档案20564卷。并制定了整套开放与控制目录。县档案馆消防、监控等安全设施整改项目产出指标完成情况：将原先库房及展厅内的过期S型气溶胶消防装置更换七氟丙烷消防灭火装置，共43套；完成了馆库监控数字化改造，将原先档案馆库内外模拟信号监控设备更换为高清信号，增加监控摄像头。2 .效益指标完成情况分析。档案保护费效益指标完成情况：(1)建始县档案馆爱国主义教育基地共接待全县24家机关、企事业单位，超200余人次。有效地宣扬了建始县域文化，推动了红色文化传承，弘扬了革命精神。(2)让全县2000余人查阅到工作中、生活中所要利用的档案资料，良好的服务态度得到了社会广泛好评。(3)确保库房安全，按照“八防”要求，坚持每日库房温湿度记录，节假日严格执行封库制度，按月对库房进行安全检查,关闭电源开关，防备电源漏电，确保库房安全，同时做好消防工作；定期对库房温湿度进行调控，室温度控制在14-24度之间，湿度控制在45-60度之间。建始年鉴编辑印刷费效益指标完成情况：建始年鉴的出版，为党政机关