红古区区级预算项目支出绩效目标申报表.docx

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1、红古区区级预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目申报单位兰州市红古区市场监督管理局项目名称食品安全示范城市及市场监管工作专项经费区级主管单位兰州市红古区财政局项目类型项目分类转移支付项目项目资金（万元）项目总投资10区级安排（不含中央、省、市级补助10其中：区本级支出10年度绩效目标（转移支付支出）项目绩效目标项目总目标年度绩效目标用于支付我单位药品监管方面产生的相关费用根据项目立项原则，专款专用，保质保量完成相关任务目标一级指标二级指标三级指标比较符目标值单位目标值说明产出指标数量指标市场各类主题检查覆盖面=100百分比市场各类主题检查覆盖面产出指标数量指标市场安全生产检查批次200

2、0批次市场安全生产检查批次产出指标数量指标“三品一械”检查量500批次“三品一械”检查量产出指标数量指标特殊食品专项检查批次N200批次特殊食品专项检查批次产出指标数量指标食品安全抽检、快检批次N2200批次食品安全抽检、快检批次产出指标质量指标市场各类投诉举报处理率=100百分比市场各类投诉举报处理率产出指标质量指标食品安全示范城市创建指标完成率80百分比食品安全示范城市创建指标完成率产出指标质量指标食品安全抽检、快检不合格样品处理率=100百分比食品安全抽检、快检不合格样品处理率产出指标时效指标市场主体检查时限定性在规定时间内完成天市场主体检杳时限产出指标成本指标资金使用率=100百分比资

3、金使用率效益指标社会效益指标市场长效监管效能定性巩固提升测评值市场长效监管效能效益指标社会效益指标群众食品安全知识知晓率定性有效提升测评值群众食品安全知识知晓率满意度指标服务对象满意度指标群众满意度280百分比群众满意度红古区区级预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目申报单位兰州市红古区市场监督管理局项目名称食品药品监管补助资金区级主管单位兰州市红古区财政局项目类型项目分类转移支付项目项目资金（万元）项目总投资0.71区级安排（不含中央、省、市级补助0其中：区本级支出0年度绩效目标（转移支付支出）项目绩效目标项目总目标年度绩效目标用于支付我单位药品监管方面产生的相关费用根据项目立项原则

4、，专款专用，保质保量完成相关任务目标一级指标二级指标三级指标比较符目标值单位目标值说明产出指标数量指标药品抽检数量上级部门规定数批次药品抽检数量产出指标质量指标药品监管覆盖面=100百分比药品监管覆盖面产出指标时效指标药店飞行检查时限定性上级规定时间时间药店飞行检查时限产出指标成本指标资金使用率=100百分比资金使用率效益指标社会效益指标药品监管效能定性有效提升测评值药品监管效能效益指标经济效益指标效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度280百分比群众满意度红古区区级预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目申报单位兰州市红占区市场监督管理局项目名

5、称市场监督管理专项资金区级主管单位兰州市红古区财政局项目类型项目分类转移支付项目项目资金（万元）项目总投资10区级安排（不含中央、省、市级补助10其中：区本级支出10年度绩效目标（转移支付支出）项目绩效目标项目总目标完成国家食品安全示范城市创建相关宣传、检查任务；完成市场监管相关工作年度绩效目标根据项目立项原则，专款专用，保质保量完成相关任务目标一级指标二级指标三级指标比较符目标值单位目标值说明产出指标数量指标市场各类主题检查覆盖面=100百分比市场各类主题检查覆盖面产出指标数量指标市场安全生产检查批次2000批次市场安全生产检查批次产出指标数量指标“三品一械”检查量500批次“三品一械”检查

6、量产出指标数量指标特殊食品专项检查批次200批次特殊食品专项检查批次产出指标数量指标食品安全抽检、快检批次2200批次食品安全抽检、快检批次产出指标质量指标市场各类投诉举报处理率=100百分比市场各类投诉举报处理率产出指标质量指标食品安全不范城市创建指标完成率80百分比食品安全示范城市创建指标完成率产出指标质量指标食品安全抽检、快检不合格样品处理率=100百分比食品安全抽检、快检不合格样品处理率产出指标时效指标市场主体检查时限定性在规定时间内完成天市场主体检查时限产出指标成本指标资金使用率=100百分比资金使用率效益指标社会效益指标市场长效监管效能定性巩固提升测评值市场长效监管效能效益指标社会

7、效益指标群众食品安全知识知晓率定性有效提升测评值群众食品安全知识知晓率效益指标经济效益指标效益指标生态效益指标效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满意度280百分比群众满意度红古区区级预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目申报单位兰州市红古区市场监督管理局项目名称网络运行维护费区级主管单位兰州市红古区财政局项目类型项目分类区级项目项目资金（万元）项目总投资4.25区级安排（不含中央、省、市级补助4.25其中：区本级支出4.25年度绩效目标（区本级支出）项目绩效目标项目总目标年度绩效目标用于支付我单位内网、外网运行及维修维护费用根据项目立项原则，专款专用，保质保量完成相

8、关任务目标；一级指标二级指标三级指标比较符目标值单位目标值说明产出指标数量指标受维修维护网络数=100百分比受维修维护网络数产出指标数量指标网络维修维护时间=1天网络维修维护时间保证在1天以内产出指标质量指标网络稳定性提升=1年网络稳定性产出指标时效指标项目完成及时性=100百分比项目完成时间产出指标成本指标资金使用率=100百分比资金使用率效益指标生态效益指标打造良好的服务环境=100百分比打造良好的服务环境效益指标经济效益指标支付及时性=100百分比资金支付及时性效益指标社会效益指标登记注册业务办理时限W10工作日登记注册业务办理时限效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标群众满

9、意度280百分比群众满意度满意度指标服务对象满意度指标职工满意度N80百分比职工满意度红古区部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2023年度）单位名称兰州市红古区市场监督管理局单位基本信息是否为一级预算主管部J:是上级主管部门是：兰州市红古区政府兰州市市场监督管理局内设职能部门个数：4编制总人数编制内实际人数126合计行政事业其他12649743当年预算申请金额（万元）资金来源合计上级拨款本级财政其它收入1575.4240.11（包括上年结转）1535.31当年支出计划（万元）支H匕预算支出预算合计人员经费公用经费项目经费1575.421444.5476.5254.36（包括上年结转）年度绩效

10、目标1、合理高效应用公用经费，保障单位正常运转，保障人员经费支出；2、根据单位职能目标，完成2023年度各项监督管理、抽检快检、立案调查等任务，保障市场正常发展，安全生产；维护人民群众财产和生命安全；3、根据上级部门的安排，完成相关工作任务；年度绩效指标分目标年度任务分解绩效指标比较符目标值单位部门投入目标各项监管任务及时完成，根据任务目标高质量完成执法人员投入数量7000人次根据相关工作内容目标，合理投入经费支持项目经费使用率三80百分比根据相关工作内容目标，投入充足准备及实施时间工作任务完成时间截止时间天部门履职目标根据我单位“三定”及职能职责,完成市场监管各项监管检查、抽检快检、安全生产检查、立案调查惩处任务各项工作完成率100百分比完成上级部门安排的其他任务相关工作完成率100百分比部门效果目标单位内各部门建立长效监管机制市场长效监管效能妾90百分比市场安全生产效果相关食品安全、药品安全、及安全生产事故发生率0起红古区市场各类主体合理增长，健康发展；各类市场主体增长量N5百分比影响力目标人民群众满意度群众满意度N80百分比干部职工满意度职工满意度N80百分比