家纺公司仓库管理员岗位制度物品接收、储存、发放规定.docx

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1、河北兆君家纺有限公司仓库管理员岗位制度编号：HZ-G-C-OOl为规范公司物资接收、储存、发放的工作流程，使仓库管理合理化、规范化、科学化，特制定本制度。公司仓储部负责对仓库进行控制和管理，仓库管理员负责按仓库管理规定执行，做好物品接收、储存、发放的管理工作。一、岗位职责1）负责物资的保管、保养，做好仓库的卫生、安全、防火、防毒、防虫鼠等工作，确保仓库与物资安全。对于因工作不认真而导致物资出现错误、损失、丢失等情况，视情节轻重给予相应的处罚。2）负责对仓库货位进行清查和清洁，为入库物资腾出足够的仓容。3）定期检查仓库内照明、通风等设备，及时修理损坏处。4）保证在仓物资摆放整齐有序、合理规范、5

2、）负责出入库数量清点、出入库单据的核对、质量检查等工作，并做好相应的记录，按时完成出入库工作，如因工作不认真导致出入库物资差错，给予批评，给公司造成损失的，承担相应经济赔偿。6）协助财务部做好仓库物资盘点工作。二、安全管理1）仓库禁烟、禁火。定期做安全检查，有任何问题及时上报总经理。2）通道内不准乱堆放任何物品、垃圾、清洁工具等，保证通道顺畅。3）保持适当的湿度与通风，对于长期存放的产品必须经常翻看一下，不能使最下层物品受潮、挤压而损坏。4）仓库内消防栓、室外消防器材不得随意挪动，不得用物品覆盖。运货通道无绊脚物等，保持通畅.5）仓库使用的所有电器设备，在仓库管理员离开后必须断电！6）外来人员

3、、客人未经允许或批准，严禁任何人员进入仓库出货区（工作人员除外）三、物资出入库管理规定1）入库管理制度需严格核查进货单完整，并与所进货物相符，检查物资的包装是否完好，是否受沾污、霉变、受锈蚀和破裂等。异常客户及质量问题退货必须由销售人员报财务及总经理审批后才能入库、记账并开单。a.件数不符的（包括数量多余或短缺），经复核确认后，立刻在送货单各联上批注清楚，由仓库管理员和送货方共同签字（章）后，按实际数量签收，并通知公司上一级主管及供货商。b.包装有异状时，仓库管理员和送货方一同开箱，拆包进行检查，查明情况后由送货方出具入库物资异状记录并另行存放等待处理。c.物资有质量问题时，仓库管理员应将残损

4、物资另列，好坏分开，并立刻通知公司上一级主管和供货商，以备检查处理。物资入库单据上将完好物资和问题物资分开签收。d.货单不符，部分物资送错仓库时，将此部分物资单独存放，等查点完毕后，由送货方带回，并在签收时如数减除。e.核对实物规格、型号、生产单位等一致，清点实物数量并检查实物质量和包装等工作完成后填写“入库单”一式三份，仓库验收和经办人在清单上签字并交予采购部、财务部、仓库各一份。f验收合格的物资及时办理入库手续，建立详细的能够反映进、出、结存的明细账。2）出库管理制度a.仓库管理员必须接到出库指令后才能发货。b.仓库管理员凭调拨单、出库单等凭据出库，查看手续是否齐全，是否具有主管业务部门签

5、章，签字是否齐全，有无涂改。c.仓库管理员需要对包装受损等不符合运输要求的物资进行包装整理，根据需要进行整理，加固或改换包装。d.物资出库移交完毕后，接收人员要在出库凭据上签字，仓库管理员做好出库记录。3）其他问题及注意事项a.对于假冒、复制、涂改出库凭证的情况，仓库管理员必须及时与主管和总经理取得联系，查询单据的合法性，保护客户和公司的财产不受侵犯。b.配货后发现凭证有问题时，应立刻停止发货作业，并拒绝发货。c.核对凭证过程中发现所列物资和仓库物资不符时，应退回凭证，经改正正确后，再另行组织发货。d.如发货完毕发现物资发错，首先应尽快通知接货人，并报告仓储主管和经理，了解物资运输情况，尽量追

6、向损失，有关责任人需受到处罚。四、库房内部货品存放制度1）建立库房使用说明手册；2）货架编号规定进门从左向右顺序，分A架、B架、C架。每个货架货位按下图分配147102581136912列如某货品存放于A-8货位，标识牌上写明货位号。每个货位可再分左、中、右部分。列如某货品存放于B-8（中部），等等。每个货架工作面统一选择一面。禁止两面使用。3）货品标识牌位置统一在工作面悬挂，统一悬挂在货架位左侧，按货品左、中、右顺序悬挂；4）对单独或少量的货品，可采取集中存放，标识牌可放在货品上面，要求货、卡，整齐有序，摆放醒目。5）要求所有货品都有对应的标识牌；6）标识牌要求：五标明，即标明货品名称、商品

7、代码、规格、货位号、系列。标识牌上的货位号必须标明该货品所有的存放货位号。7）要求同一货品在一个房间内存放，或在相互连接的货位摆放，便于查找。每个房间要留出2-3个空货位，便于进出货品的周转。五、存货盘点制度1）存货明细账是记录实物的存入、发出、结存情况的重要账册，必须按品种、规格，登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存5年。2）为保护好企业存货的安全完整，做到账物相符，要求仓库每日又进、出、存报表，并向财务部核实盘点清单；公司对存货进行定期和不定期的清查盘点，每月未进行盘点，在年度终了前进行一次全面的清查盘点，盘点时仓库管理员要积极配合财务部人员。3）仓库要建立产品账和实物卡，账、卡要根据物

8、资类别计入物资名片、商品代码、规格、货位号，并做到日清日结。4）盘点结果与账面不符，应查明原因，对盘盈、盘亏要书面材料写明亏库原因，需要仓库负责人审核。总经理核准、核实签字后方可终结,根据审批意见，仓库方可做减少账务记录；财务部方可进行账务处理。盘亏如果没有确切的原因，出现的盘亏数额由库房人员原价赔偿，如果没有如实上报，险瞒事实的，库房管理人员连带惩处。5）仓库管理员建立物资溢余、短缺、破损、变质查询单，填写表格后报公司主管和财务部。查询单不可以做原始入库单凭证，不能用于登记库存台账。6）存货在库保管期间，由于各种原因发生存货损毁、变质、霉烂损失时，必需严肃、认真、及时填写“废损报告单”，上报

9、审批，处理废品时应由财务部派人员监督。7）盘点的方法采用实地实物盘点法。江苏复旦复华药业有限公司仓库物料管理制度（暂行）项目组（20xxxx）号；版本号：X守社夕珈仓库物料管理制度（暂行）乂1十爸林项目职务姓名签名日期起草年月曰会审年月曰年月曰年月曰年月曰年月曰批准年月曰1.仓库五防管理制度1.1.1 防虫：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。1.1.2 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。1.2 原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。1.3 每年夏季，根据实际情况，对库房外环

10、境5米内每周喷洒杀虫剂一次。1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。1.4 防鼠：库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。1.5 防火1.3 .1库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。1.3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。1.3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。1.3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。1.4 防潮1.4 .

11、1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。1.4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。1.4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。1.5 防污染1.5.2 库内不准存放与生产用物料无关的物品。1.1.1 5.2物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。1.5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。1.5.4 固体物料和液体物料分开存放。1.5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物

12、料的污染。2.物料验收管理制度2.1 进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验一清洁一编号一请验一取样检验一入库2. 2保管员对物料进行接收和初验工作。2.1.1 检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。2.1.2 检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。2.1.3 包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。2.1.4 标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。2.3经过

13、上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。2.4验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。2.5编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程编制。2. 6物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；2.7QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数

14、。2.8物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。2.9.仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。2.10对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。3.产品储存制度3.1各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。3.2门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。3.3成品在贮存时要起高加垫，离地不低于IoCnb离墙20Cg垛与垛间隔50cm,以便通风和货物进出。3.4巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。3.5成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等O