审计部经理年度绩效考核指标.docx

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1、审计部经理年度绩效考核指标考核内容考核目标考核标准一据供门数提部集团公司经营业绩（10）销售完成率（5分）考核目标：销售收入XX亿元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务中心利润完成率（5分）考核目标：XX万元（不包含XX）。计算方法：年度实际完成率X此项得分。财务中心审计业务（80）专项审计实施率（10）按年度专项审计计划实施，每月实施一项专项审计，并提出审计报告，实施率低于90乐扣2分总经理采购/产品/定价/财务审计（30分）1、对于采购价格明显高于市场价格，不能及时发现并反映的,每次扣1分；2、审计各单位产品销售价格执行情况，亏损订单或低价订单未及时反馈的，每次扣1分3

2、、审核未发现合同签订或付款存在问题，造成损失的，每次扣1-3分。4、对财务账务实施全面审计，有账务错误未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现，避免损失的，每次加1-2分集团总经理公司应收款审计（10分）1、发生超期应收款问题未发现汇报的，每次扣0.5分。2、发生坏账损失的，每发生1起，扣0.5分。3、当年无坏账损失，加1分公司工程项目审计（10分）对工程物资采购、工程造价、工程竣工进行全面审计，存在问题未发现，给公司造成损失的，每次扣1-2分。及时发现的，避免损失的，每次加1-2分。内部管理审计（10分）1、6月30日前参与完成公司级内控制度建设，未完成扣罚5分。2、6月30日前、12月10日前各完成一次全公司内部管理流程专项审计，未完成扣5分。审计整改落实（10）审计整改事项跟踪落实率100%（以审批后的结果作为最终考核结论），每低1%,扣0.5分审计部团队管理（10分）内部成长（5）全年完成对相关业务部门开展8次以上内控制度、工作规范的培训，经过人力资源审核，成为内部培训讲师。行政中心员工流失率（5）每流失一人扣2分；行政中心