2022《公司质量风险管理规定》.docx

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1、XX公司质量风险管理规定第一章总则第一条为规范XX公司（以下简称公司）质量风险管理工作,依据国家法律法规、上级及公司有关要求，结合公司实际，制定本规定。第二条基本原则：（一）以顾客为关注焦点。（二）领导持续重视。（三）全员参与。（四）一票否决，奖罚分明，事故处理“四不放过”。第三条项目的实施应结合本规定要求，严格遵守项目所在地区质量法律法规，并执行合同约定的质量标准。第四条本规定适用于公司。第二章目标管理第五条公司质量管理目标：供水质量及各类工程、产品质量可控、在控，满足法律法规、规程规范和设计规定。质量标准和指标满足顾客需求，杜绝一般及以上质量事故。第六条公司应编制年度质量工作计划，明确目标

2、、指标，制定措施，保障顺利实现。第三章组织机构和人员第七条公司安全质量环保部是质量工作的归口管理部门，其他部门负责其职能范围内的质量管理工作。第八条公司应成立以主要负责人为组长的质量管理领导小组，明确质量管理工作分管领导，设置与生产经营相适应的质量管理部门，明确岗位职责，配备满足要求的质量管理人员。第四章责任制第九条公司建立以主要负责人（董事长、党支部书记、总经理）为第一责任人的全面质量管理责任体系、以分管生产领导为主要责任人的质量管理实施体系、以分管科技领导为主要责任人的质量技术保障体系、以分管质量领导为主要责任人的质量管理监督检查体系，并向基层班组延伸。第十条公司与各部门签订年度质量工作责

3、任书，公司对责任书落实情况进行督促和考核。第十一条公司应制定各级、各岗位质量管理责任清单，逐级建立健全“横向到边、纵向到底”的质量管理责任体系，将质量管理责任落实到生产、运营和服务全过程。第五章管理体系标准第十二条公司持续推进质量管理体系建设，全面贯彻GB/T19001标准。应建立并保持符合要求的质量管理体系，保持体系持续有效运行。必要时，应通过第三方认证审核。第十三条公司应制定质量管理体系年度内部审核计划并组织实施，保持体系有效运行。第十四条公司应将质量管理体系标准与日常管理、制度建设及执行等有机融合，提升管理成效。第六章教育培训第十五条公司应开展形式多样的质量教育培训，提高全员的质量意识。

4、第十六条公司质量专业人员应参加质量法律法规、规范规程、全面质量管理知识等方面的培训，考核合格后方可上岗作业。第七章风险管理第十七条公司应全面识别、评估各类质量风险，建立质量风险管理清单；按照分级管控原则，编制并落实质量风险防控措施，对质量风险实行有效管理。第十八条公司应对存在的质量问题定期进行分析，建立质量问题清单，制定并落实解决问题的措施，防止问题重复发生。第十九条公司在各类项目实施前应组织开展质量策划和风险分析，制定质量计划、质量保证措施和风险防控措施，并逐级交底和落实。笫二十条公司对重大质量风险实施跟踪管理，督促责任部门编制防控措施并落实。第八章过程控制第二十一条公司应结合生产实际，开展

5、日常、专项、综合等质量检查，对发现的质量问题应及时整改。第二十二条公司应规范质量检验（验收）管理，未经检验（验收）或检验（验收）不合格的不得转序或投入使用。第二十三条公司应规范质量信息管理，各类信息应按照规定范围、格式、时限及审批流程报送，重大信息要及时报告。第二十四条公司应严格按照国家、行业质量标准组织生产（或服务），严格执行国家和行业的生产许可制度，严禁无证生产和经营。第九章质量提升管理第二十五条公司应持续开展质量提升行动，提高质量管理水平和工程、产品、服务供给质量，推动公司高质量发展。第二十六条公司应积极组织开展QC小组活动，提升质量水平，提高经济效益。第二十七条公司应开展顾客满意度调查

6、和测评活动，广泛征求意见和建议，举一反三，持续改进，不断提高顾客满意程度。第二十八条公司应积极组织开展“质量月”活动，精心策划活动形式和内容，提高质量意识和质量水平。第二十九条公司应开展质量创优工作，争创管理、工程、产品、服务等质量奖项。第十章事故调查处理第三十条公司建立质量事故责任追究制度，发生质量事故的单位应及时报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报。第三十一条公司按权限成立事故调查组，查清损失，查明原因，分清责任，按责论处。第十一章考核评价第三十二条公司建立质量工作考核评价制度，对各部门的质量管理工作进行检查、考核和评价，对成绩突出的部门和个人给予表彰奖励。对考核不合格、管理不到位的部门和个人按相关规定进行处理。第三十三条发生质量问题导致被投诉、通报或媒体曝光，给公司造成负面影响的，依据公司相关规定进行处理，情节严重的，约谈其主要领导，并追究相应责任。第十二章附则第三十四条本规定由公司安全质量环保部负责解释，自发布之日起施行。