部门整体绩效评价报告.docx

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1、部门整体绩效评价报告一、部门概况（一）机构设置及职责工作任务情况根据党中央、国务院批准的北京市机构改革方案设立北京市退役军人事务局。市退役军人局本级包括13个内设处室及军转安置服务中心、退役军人服务中心等2个非独立核算事业单位。下属共19家预算单位，包括北京市退役军人事务局（本级）和北京市军队离休退休干部安置事务中心、北京市军队转业干部培训中心、北京市军供站3个直属事业单位，以及北京市军队离休退休干部安置事务中心下设的14个军队离休退休干部休养所和1个北京市军队离休退休干部活动中心。市退役军人局贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对

2、退役军人工作的集中统一领导主要职责是：拟订本市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策措施并组织实施；负责本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责本市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门制定本市退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织落实本市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国家关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，

3、组织指导军供服务保障工作；承担全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展本市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作;完成市委、市政府交办的其他任务。（二）部门整体绩效目标设立情况市退役军人局依据三定职责，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策、决策部署和市委、市政府有关工作要求，结合2021年部门工作计划，确定部门整体绩效目标。

4、部门总体目标：拟订本市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施并组织实施。扎实开展移交安置工作，健全完善“阳光安置”工作机制，拓展安置渠道，提高安置质量。加强就业创业扶持，强化就业创业培训，大力促进就业创业。全面做好军休服务管理工作，破解重难点问题，提升服务保障水平。扎实开展双拥创建，持续做好拥军优属工作，打造双拥品牌。加大抚恤优待力度，开展烈士纪念设施摸底核查工作。防范化解矛盾纠纷和安全风险，创新做好排查化解工作，推进信访工作改革创新。二、当年预算执行情况2021年财政拨款预算数826196.41万元，其中，基本支出预算数414771.12万元，项目支出预算数411425.2

5、9万元Q财政资金支出742711.28万元，其中，基本支出413145.86万元，项目支出329565.42万元。预算执行率为90%o三、整体绩效目标实现情况（一）产出完成情况分析1 .产出数量制定9项本市退役军人相关政策制度。完成转业军官、政府安排工作退役士兵、军队离休退休干部等移交安置任务。完成转业军官教育培训任务，组织460名退役士兵参与职业教育和技能培训工作。举办退役军人现场及网络专场招聘会10场，提供岗位37822个。举办第二届北京市退役军人创业大赛，共107个项目参赛Q保障全市5万余名军休干部实现持卡就医。在春节、建军节等重要节日慰问部队，赠送慰问品3万余份。实事拥军活动走访慰问2

6、3家部队官兵，向部队赠送417台唱吧机，为229名符合配置条件的残疾军人配置267件辅助器具，为6395名北京市入伍义务兵的父母投保保险。组织1次褒扬纪念重大活动，新增采集烈士纪念设施信息1475处。开展北京市“最美退役军人”、“军休榜样”等退役军人先进典型宣传活动8次，局门户网站展示优秀宣传作品69个。2 .产出质量转业军官和政府安排工作退役士兵由机关、事业单位和国有企业安置率为100%。转业军官及退役士兵培训参训率及合格率为100%。各区参加退役军人创业大赛覆盖率为100%。全市军休干部持卡就医率为94.47%。慰问部队及向残疾军人配置辅助器具的产品合格率为100%。退役军人优秀宣传作品展

7、出率为100%。3 .产出进度通过有序推进落实各项工作，各项工作均按照计划完成。4 .产出成本严格落实北京市财政局关于进一步加强部门预算项目评审管理的工作方案，2021年预算项目除实行项目定额管理或有明确支出标准的项目，以及有明确资产配置标准的货物类项目以及购买要求清晰、标准明确的服务类项目，均开展预算评审，从源头控制项目支出成本，部门总体资金支出控制在预算范围内。（二）效果实现情况分析1 .社会效益退役军人安置就业更有保障，优抚帮扶更加有力，退役军人获得感、荣誉感进一步增强。军政军民关系进一步巩固，全社会尊崇军人职业、尊重退役军人的氛围日益浓厚，服务国防和军队现代化建设水平进一步提升，助力首

8、都经济社会发展水平不断提高。2 .可持续性影响本市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化水平持续提高，组织管理体系进一步健全，工作运行体系进一步高效，政策制度体系进一步完善，首都退役军人工作的示范引领作用得到持续有效发挥Q3 .服务对象满意度通过开展各项目的满意度测评，服务对象满意度均大于90%O四、预算管理情况分析（一）财务管理L财务管理制度健全性我局制定印发了北京市退役军人事务局内部控制手册，包括北京市退役军人事务局预算资金管理办法（试行）、北京市退役军人事务局预算绩效管理办法等26个内控制度，覆盖我局各项经济活动，使经济活动的开展有规可守、有制可依。2 .资金使用合规性和安全性我局资金

9、使用严格执行内控制度，设置不相容岗位，逐级申请、审核资金。建立了覆盖所属预算单位的财务集中管控平台，实现了内部控制的信息化，将制度要求嵌入到平台中，严把资金支出审核，基本建立了制度约束与信息化相结合的内部控制运行机制，提高了内部管理水平，保证了资金使用合规性和安全性。3 .会计基础信息完善性一是强化财务报销审核管理，严格按照财务制度做好报销资料审核工作，保证会计报销资料齐全。二是严格根据相关规定对会计账簿、凭证等财务资料进行收集、使用及保管。（二）资产管理一是制定北京市退役军人事务局国有资产管理办法（试行）和北京市退役军人事务局低值易耗办公用品管理暂行规定，做到有章可依、有制可循。二是加强资产

10、动杰管理，定期对国有资产的使用情况进行监督检查。三是坚持资产管理与预算管理的有机结合，合理配置资产。（三）绩效管理强化绩效管理意识，提升绩效运行监控水平，建立事前、事中、事后的全面预算绩效管理机制。一是加强制度建设，制定北京市退役军人事务局预算绩效管理办法。二是强化事前绩效评估，将绩效要求落实到政策和项目设立环节，新增预算项目全部开展事前绩效评估。三是开展绩效自评工作，提升绩效运行监控水平，对预算绩效管理项目的绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，督促项目实施单位加快推进项目执行。（四）结转结余率市退役军人局2021年财政性结转结余资金38488.77万元，结转结余率为5.3%,较20

11、20年4H58.32万元，减少2669.55万元。（五）部门预决算差异率市退役军人局2021年预算收入827882.80万元，决算收入.07万元，预决算差异率33.80虬主要是由于我局的中央转移支付资金规模较大，中央转移支付资金每年分批下达，年中下达的资金无法纳入年初预算。五、总体评价结论（一）评价得分情况市退役军人局2021年部门整体绩效评价得分为95.12分，综合评价等级为“优（二）存在的问题及原因分析1 .事前绩效评估管理仍需深化。部分项目的事前绩效评估不充分，绩效目标合理性、量化性不足。2 .绩效运行跟踪管理有待完善。部分项目的执行管理不足，未实现绩效目标实现程度和预算执行进度有效结合

12、。3 .绩效结果应用机制需要加强。部分单位未有效运用绩效评价结果，对绩效自评发现问题整改不及时。六、措施建议1 .坚持问题导向，抓好整改落实。针对绩效自评发现的问题，举一反三，认真查找本部门、本单位纳入绩效管理的项目中存在的不足，认真加以整改落实，切实提高项目管理水平。2 .完善绩效评价体系，强化预算绩效管理。准确把握全面预算绩效管理工作要求，强化项目实施主体责任，加强全成本预算绩效分析，完善定性与定量相结合的绩效评价体系，实现全过程预算绩效管理。3 .做好宣传培训，提升绩效管理能力。大力宣传绩效管理和成本意识，为全面实施预算绩效管理营造良好的舆论环境Q围绕政策、制度、方法和操作流程等开展不同层次、多种形式的预算绩效管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和能力水平。