不符合工作处理程序.docx
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1、不符合工作处理程序1 .目的对检验过程各个环节中不符合规定要求的工作进行识别,评价其对质量的影 响程度,并采取措施,防止发出不符合质量要求的报告。2 .范围本程序适用于检验实施、报告中发生的不规范检验过程的识别、评价、采取 措施等管理工作。注:“不符合检验工作”:检验实施各个活动或结果不符合本公司规定,而对 检验结果造成影响的管理或技术工作。3 .职责3.1 质管部为该项工作的归口管理部门,负责对管理性不规范过程的评审、处置, 并保存公司有不规范检验过程记录、评审、处置记录。3.2 业务部负责业务、技术性不符合过程的评审、处置。3.3 办公室分别负责其管理职责范围内的不规范过程的评审、处置。3
2、.4 检验室实施对检验过程中不规范工作的处置措施。4 .工作程序4.1 不规范检验过程分类:a.检测设备、物资、环境不符合要求;b.检测实施(依据、项目、结果判定等)过程不符合要求;c.已发出的和未发出的检验报告不符合规定;d.人员不能胜任本岗位工作;e.管理评审、内审、外审及过程测量及监督中发现的不符合;f.政府部门、客户的投诉;g.分包实验室检测过程不符合要求;h.公司内外比对结果不符合要求;1 .其他影响检测结果的不符合工作;j.检测结果超出公司内规定的控制限。4.2 不规范检验过程的发现4. 2.1对不规范的检验过程,应在设备、物资的购置、设备及计量器具计量检定、 报告审批、人员考核、
3、内审、管理评审、分包实验室管理等质量管理各个环节中, 由公司领导层、管理部门、检验室等责任部门或人员予以识别。防止将不规范检 验过程作为规范过程,而无法识别有误的检验结果。4. 2.2当发现不规范检验过程时,发现人员向该项工作的管理或组织部门反馈。 责任部门和人员应记录该过程的详细情况,为评审和处置提供依据。4. 3处理要求4.3.1 评审对不规范的检验过程,由责任部门评价其对检验质量的影响程度,并采取相应 的处理措施。根据不符合的性质分为:效果性不符合、实施性不符合、体系性不符合;1 .体系性不合格:质量管理体系文件与标准或有关法规、合同要求不符;2 .实施性不合格:未按质量管理体系文件的规
4、定执行;3 .效果性不合格:虽按质量管理体系文件规定执行,但缺乏有效性。根据不符合的严重程度分为:一般性不符合、严重性不符合严重不合格:1 .质量管理体系缺项或不符检测和校准实验室能力认可准则及在特殊领 域的应用说明、检验检测机构资质认定评审准则、食品检验机构资质认定评 审准则等规定的要求;2 .任何有可能导致检测结果不合格或提供服务不合格;3 .审核员根据经验判定很可能导致质量管理体系失效或严重降低结果和过 程控制能力的不合格。一般不合格:1 .孤立的人为错误;2 .文件偶尔未被遵守,造成的后果不太严重;3 .对体系不会产生重要影响的不合格。4. 3. 1. 1对不符合要求的检测设备,由质管
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