部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2021年度）区级预算单位名称永州市朝阳岩公园管理所年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额596.14596.14515.19IO100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：596.14其中：基本支出：502.19政府性基金拨款：项目支出：13纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况对公园内绿化带的绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设，搞好园内绿化带的养护和守护工作，搞好园内的日常管理养护和保洁工作。已完成对公园内绿化带的绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设，定期完成园内绿化带的养护

2、和守护工作，定时完成园内的日常管理养护和保洁工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标增加园内绿化覆盖率100%95%1513植物成活数量有偏差，加强管理保质保量。质量指标提高绿化养护标准100%90%1512植物、草皮成活率有偏差，加强管理保质保量。时效指标2021年1月1日-2021年12月31日100%100%1010定时、定量、定期完成日常管理和养护工作成本指标生产维护专项经费13万13万1010持平效益指标（30分）经济效益指标保持优美、干净、卫生的环境100%95%109努力保持优美、干净、卫生的环境。社会效益

3、指标为市民增加休闲娱乐场所营造优美环境100%95%109努力营造优美环境生态效益指标绿化覆盖率增加、病虫害减少100%100%55持平可持续影响指标美化环境，提高城市品位100%100%55持平满意度指标（10分）服务对象满意度指标市民游客满意100%90%108市民游客满意度增高总分10091项目支出绩效自评表（2021年度）项目支出名称生产维护专项经费主管部门零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心实施单位永州市朝阳岩公园管理所项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额13万13万13万10100%10其中：当年财政拨款13万13万上年结转资金其他资金年度总体目

4、标预期目标实际完成情况植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标绿地16.67万肝树木8654株100%95%1512植物成活数有偏差，加强管理，保质保量。质量指标按绿化生长习性维护管理；公园内整洁卫生；100%95%1512

5、植物成活率有偏差，加强管理，保质保量。时效指标全年常态化管理100%100%1010持平成本指标生产维护专项经费100%100%1010持平效益拈标（30分）经济效益指标保持优美环境100%100%1010持平社会效益指标营造优美环境100%100%1010持平生态效益指标保障城市生态环境100%100%55持平可持续影响指标美化环境，提高城市品位100%100%55持平满意度指标服务对象满意度指市民游客满意100%90%108努力达到市民游客满（10分）标意度总分100922021年度永州市朝阳岩公园管理所部门（单位）整体支出绩效自评报告（参考格式）单位名称（盖章）:（此页为封面）一、基本情

6、况（一）部门（单位）基本情况朝阳岩公园管理所隶属零陵区城市环境卫生和园林服务中心，差额事业单位编制。内设办公室、财务室、生产科、保卫科。2021年实有在职人员48名，离退休人员24名，遗抚人员3名。朝阳岩公园管理所主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、道路、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标1、2021年度整体预算绩效目标515.19万元，其中基本支出502.19万元，项

7、目支出13万。基本支出502.19万元，包括基本工资、绩效工资、社保缴费、对个人和家庭的补助支出等。（2）、商品服务支出19.68万元，包括办公费、印刷费、水电费、劳务费。2、项目支出：2021年年初预算数为13万元，主要用于公园内日常养护管理费、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置使用费等支出。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况2021年度整体预算绩效基本支出515.19万元，其中人员经费支出493.2万元、公用经费支出21.99万元。本年度公务接待费O万元，公务用车运行维护费支出O万元。出国出境支出O万元。（二）项目支出情况1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

8、：2021年项目资金共投入13万元，年初预算13万元。主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。三、政府性基金预算支出情况2021年度我单位无政府性基金预算支出情况。四、国有资本经营预算支出情况2021年度我单位无国有资本经营预算支出情况。五、社会保险基金预算支出情况2021年度我单位无社会保险预算支出情况。六、部门整体支出绩效情况L完成对公园16.67万平方米绿地和8654株行道树按三级标准养护，绿地四季见绿，美化效果显注，行道树根深叶茂，绿树成荫。2 .完成对公园人行道路路面保洁和人工湖水面保洁。路面实行12小时保洁，不留卫生死角，做到路面

9、无垃圾，无白漂。3 .满足了公园办公、公共厕所、宿舍和岩洞的供电需求，不断电,线路及时维修更换，保证公共用电需求。4 .公园12小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障了游客的人身财产安全，保全了公园公共财产的安全，全年未发生一起安全事故。公园在区园林局的正确领导和部署下，公园全体干部职工紧紧围绕年度工作目标任务，团结拼搏。七、存在的问题及原因分析（一）部门整体本所2021年度部门整体绩效预算总计515.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入515.19万元，占预算总收入的100%。与上年一般公共预算财政拨款收入528.34万元相比减少13.15万元，减幅比例1.

10、02%o2021年比2020年收入、支出减少的原因是本年度受疫情的影响，缩减财政资金，减少人员经费开支。综合近几年我所预算批复看，预算执行基本围绕人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，因全市为推进“六城同创”城市开展工作，专项资金支出比往年有所减少。为完善管理制度，加强经费审批和制度，规范支出标准与范围，并严格执行。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度。加强新预算法、行政单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是

11、落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。（二）项目支出专项项目支出13万元，主要用于劳务费支出、药肥费、乔灌木及草皮补植、抗旱浇水及油料费、园林机械购置和使用费等支出。预期目标：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准;确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。实际完成情况：植物无病虫害，无杂草，长势良好；对破坏的广场、道路及公共设施及时修缮；厕所及管理用房达到环卫公厕维护标准；确保雨水管道、排污箱涵喷灌系统、消防系统正常运转。八、下一步改进措施1、抓好养护主业，提升管理标准和水平，由规范化向精细化迈进。2、充分发挥党建工作的重要作用，从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感,充分调动干部职工的积极性。3、加大环保宣传力度，提高市民素质，预防公园内出现踩踏绿地及向水面随意扔垃圾现象。九、绩效自评结果拟应用和公开情况2021年永州市朝阳岩公园管理所整体支出绩效自评表自我评分91分。项目支出绩效自评表自我评分92分。十、其他需要说明的情况无单位（部门）绩效自评公开网址统计表单位代码单位名称自评报告公开是/否公开网址联系人联系电话备注