2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表.docx

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1、2020年度部门项目支出绩效评价情况汇总表主管部门（盖章）：单位：万元序 D预算单位项目名称全年预算数全年 执行数部门评价分数年初 预算数年中追加 数/追减 数小计1南昌市公 路管理局S524张公至泉岭路面 保通工程 （K3+973-K16+253）414. 7414.7414.796开展部门评价项目合计414. 7414.7414.7962020年部门项目预算总额414. 7414.7部门评 价平均 分96部门评价金额比例=2020年纳入部门评 价的项目总额/2020年部门项目全年预 算总额*100%100%部门评价个数比例二2020年纳 入部门评价的项目个数/2020 年部门项目总数*10

2、0%100%财政业务科室审核意见（盖章）：注：1、本表所涉及的项目既包含部门预算所有项目资金，也包含追加的各项专项费金；2、如该项目属于部门本级项目，预算单位则填写部门本级名称；3、本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；4、财政业务科室对项目数量的完整性及项目资金的准确性进行审核，如属实，请盖章。项目支出绩效评分表一级指标二级指标三级指标分值权重评分标准评价 得分决策项目立项立项依据 充分性3分符合法律法规、相关政策、发 展规划以及部门职责3立项程序 规范性3分符合相关要求3绩效目标绩效目标 合理性3分依据充分3绩效目标绩效指标 明确性3分清晰、细化、可衡量3资金投入预算编制 科学性

3、3分经过科学论证、有明确标准， 资金额度与年度目标是否相 适应3资金分配 合理性5分测算依据5过程资金管理资金到位率5分实际到位资金与预算资金的 比率5预算执行率5分按照计划执行5资金管理资金使用 合规性5分相关的财务管理制度规定5组织实施管理制度健全性5分制度健全5制度执行有效性5分项目实施符合相关管理规定5产出产出数量实际完成率5分12. 28km5产出质量质量达标率5分95%4.5产出时效完工及时率5分100%4.5产出成本成本控制率10分95%10效益经济效益提高车辆行驶的 安全性、便捷性， 降低运行成本5分良好4社会效益改善路况，保障、 提升道路强度和 耐久性5分良好5生态效益施工对

4、周边环境 影响无投诉5分良好4可持续效益保障道路使用年 限4年以上5分100%5满意度社会公众或服务对象 满意度沿线居民满意度10分90%9总分96注：请参照项目支出绩效评价指标体系框架（附件7）完善相关指标S524张公至泉岭路面保通工程（K3+973-K16+253项目支出绩效评价报告项目名称：S524张公至泉岭路面保通工程（K3+973-K16+253）项目类别：经建类实施单位：南昌市公路管理局进贤分局主管部门：南昌市公路管理局（盖章）评价机构：南昌市公路管理局评价组（盖章）评价年度：2020年2021 年 5 月 21 0项目绩效评价人员姓名单位职称/职务签名洪海平南昌市公路管理局进贤分

5、局项目管理处处长李志勇南昌市公路管理局进贤分局项目管理处副处长朱明亮南昌市公路管理局进贤分局项目管理处副处长李末凯南昌市公路管理局进贤分局项目管理处副处长评价组组长（签名）:年 月 日中介机构 （盖章）：年 月 日注：1 .评价小组须不低于3人，如未委托第三方机构，则最后一行无需填写;2.所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。S524张公至泉岭路面保通工程（K3+973-K16+253）项目支出绩效评价报告 一、项目基本情况(一)项目概况S524进贤张公至泉岭路面保通工程起点(K3+973)位于与G320进贤县县 城公路(K750+598)形成十字型平面交叉处，途径罗溪镇集镇，福银高速 (K

6、12+735处下穿)、杭长高铁(K13+850处下穿)，终点(K16+253)位 于原S524张公至泉岭养护大修工程起点，路线全长约12.28公里。1、建设依据(1)江西省公路管理局关于下达2019年全省国省道保通项目建设方 案的通知(赣路养字2019 25号)；(2)南昌市公路管理局关于对S524张公至泉岭路面保通工程 (K3+973-K16+253) 一阶段施工图设计文件审查的批复(洪路养字 2020 35 号)；2、建设规模及主要技术指标路线全长12.28公里，预算总投资为540. 1248万元，其中建安费 454.678万元。主要技术标准如下：(1)公路等级：为四级公路；(2)设计速度

7、：20kmh;(3)设计荷载：维持原老路荷载等级标准公路-H级；(4)设计洪水频率：维持原老路设计洪水频率路基1/25；(5)路基宽度6. 5-8米、路面宽度6-7米、路面为水泥校路面、行车道宽度2X3米、2X3. 5米(街道路面宽度为8.4米)。（二）项目绩效目标要求严格执行上级对本项目的相关批复，在规定工期内按时完成项目 建设任务，确保工程一次性交工验收合格率100%,施工过程中安全生产责 任事故伤亡人数为0,施工过程中严格执行有关环保规定，对公路沿线环境 不产生明显不利影响，工程建设资金严格控制在批复概算内，打造人民满 意的安全放心路，有效提高当地公路服务水平，促进当地经济社会发展。 特

8、别强调项目要在当年完成，以尽快解决沿线居民出行难的状况，尽早发 挥项目的经济和社会效益。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围确保工程项目严格按国家的有关施工规范和验收标准完成，总体质量 符合国家质量检验与评定合格质量等级，工程项目的投资建设成本控制在 批复概算金额内，工程项目建设实施过程中确保不出现人身伤亡等重大安 全事故，公路建成后对改善当地路网水平、方便居民安全便捷出行有显著 作用，对当地经济社会发展具有明显促进作用，对公路沿线环境有较大改 观。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准本项目绩效评价采取统计分析项目实际数据及公路沿线调查等方式进 行，坚持实事求

9、是的原则，主要根据“产出指标、效益指标、满意度指标” 三个指标进行评价，根据相关数据和调查结论进行评分。具体指标详见附 表2,总分为100分。（三）绩效评价工作过程召集项目参建人员认真开展项目绩效评价工作，明确人员分工，统筹 好内业统计和外业调查工作，全面梳理、总结项目有关数据，认真开展沿 线居满意度调查，实事求是开展绩效评价工作。三、综合评价情况及评价结论本项目的建成将有效预防路面加速损坏，有效提高了公路的服务水平、 通行能力和安全系数，对加快进贤县各乡镇与周边地区的联系，促进当地 的经济发展及旅游业发展，都将起到十分重要的作用Q同时本项目实际投 资完全控制在批复的概算投资内，整个项目的实施

10、取得了良好的经济和社 会效益，绩效评价综合得分为96分，具体得分情况详见附件2。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况随着当地经济快速发展，交通量及重型车辆的增长，致使路面破损出 现一定程度的病害，对车辆通行的安全性、舒适性造成了 一定的影响。经 调查，路面出现水泥面板破碎、纵（横）向裂缝、板角断裂等病害.本项目的 实施将有效改善路面状况，提高公路服务水平、通行能力和安全系数，提 升南昌整体形象，且对加强进贤县各乡镇与周边地区的联系，促进当地的 经济发展及旅游业的发展，都将起到十分重要的作用。为切实解决群众出行困难，南昌市公路管理局积极向上级申请公路改 造计划，经过多方努力，项目于2020年6

11、月开工建设，2020年8月完工Q（二）项目过程情况1、前期准备（1）项目设计情况本项目采用公开方式招投标，招标代理为深圳市天创健建设监理咨询有限公司于2020年4月16日在江西省南昌公共资源交易中心开标，中标 单位为南昌市公路勘察设计院。（2）监理及施工单位招标情况本项目采用公开方式招投标，招标代理为江西省安标工程项目管理有 限公司。2020年6月9日在江西省南昌公共资源交易中心开标，中标单位 为南昌公路桥梁工程有限公司，中标价为409.3533万元。监理单位招标代 理为江西合盛工程管理咨询有限公司，2020年6月8日在江西省南昌公共 资源交易中心开标，中标单位为南昌路兴交通工程监理咨询有限公

12、司，监理 费用12. 2623万元。2020年6月30日，南昌市公路管理局南昌市公路管路局关于成立 2019年养护大中修工程进贤分局项目管理处的批复（洪路养字2020 103 号）明确了该项目的项目法人。管理处内设工程部、行政部、财务部、后勤部。2、组织实施本项目在建设工程中严把工程质量关。管理处和监理代表处要求施工单 位建立健全质量保证体系，实行质量责任终身制。监理工程师按“三控制 两管理一协调”的工作内容，对工程质量、进度、经费控制负责。严格工 程质量管理，要求施工单位制定并严格执行报批的施工方案，把好材料进 场关，规范施工操作程序。加大监理力度，要求监理人员加强合同管理， 保证施工单位按

13、图纸和施工规范要求施工，并确保关键工序全过程旁站。 项目办要求监理代表处加大工程管理力度，严格执行监理程序，加强工序 检查，严格实行报验和送检。项目办不定期进行巡视检查，对影响质量和 安全的施工作业坚决要求返工。施工单位设立了专职安全管理人员，并明 确了项目经理为安全管理的第一责任人，建立健全了各项安全管理和检查 制度。项目办和监理单位对施工过程定期和不定期检查，不断加大安全设 施的投入，强化安全措施的落实，确保了工程安全顺利地完成，施工过程 中未发生安全责任事故。（三）项目产出情况项目路线长12.28公里，全年执行数414.7万元，预算执行率100%, 评价得分10分（分值：10分）。1、产

14、出数量指标（20分）按项目批复内容完成项目建设，年度指标值12.28公里，实际完成值 12. 28公里，评价得分20分。2、产出质量指标（15分）符合二级公路设计标准、验收合格率90%、工程未出现明显破损及质量 问题，影响道路畅通及安全行，评价得分14.5分。3、产出时效指标（5分）工程完成及时率90%,评价得分2. 7分，项目计划工期为3个月，实际 工期为2个月，评价得分L 8分。4、产出成本指标（10分）由于项目实施过程中发生设计变更和工程变更，项目实际投入发生变 化，为负变更，评价得分10分。（四）项目效益情况1、效益指标（30分）（1）社会效益指标（15分）对道路沿线经济发展具有明显带动作用，对进贤县北部乡镇发展具有良 好的促进作用。当地居民交通出行状况有较大改善，有利将本地农产品顺 利销往外地，节省运输成本。本项