企业员工出差管理制度.docx

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1、第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。(2)部门负责人出差，报请总经理审批。(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。(4)国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以

2、利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第8条出差标准规定Q)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-Io(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过IOoO元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。(

3、4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。(5)如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第11条业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第12条其他报销、审批程序同上。第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第15条本制度自颁布之日起执行。