服务与供应品采购程序.docx

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1、程序文件第1页共3页文件号:XXXX/CP-13第2版第O次修订主题:服务与供应品采购程序颁布日期:2019年3月20日1 .目的应使外部服务和供应品符合规定的要求,应对外部支持的供方(包括分包检测工作、服务方和供应方)及供应品加以控制。本程序对外部支持服务和供应的评价、选择及供应品的采购、验证、记录做出了规定。2 .范围本程序适用于对以下范围的外部支持服务和供应品的控制:1 .1服务:分包检测工作、设备的安装、调试、检定/校准和修理;设施的安装、调试和维修;搬运、水电安装维修;安全防范安装和维修。2 .2供应:消耗性材料、试剂、设备及其零部件。3 .职责3.1 实验室主任配合公司办公室进行采

2、购:3.1.1 负责配合采购部收集对供方的考察并做出评价;3.1.2确定合格供方;3.1.3审批采购单和采购计划;3.1.4负责对合格供方进行审批;3.1.5建立设备和材料合格供方的名录(包括服务方、生产商/供应商);3.L6保管有关合格供方的名录。3.2负责对供方进行考察。4.工作程序4.1建立合格供方名录4.1.1对供方的选择4.1.1.1服务方的考察对分包检测工作、设备检定/校准、维修等服务,应选择有能力和资质的服务方。由办公室采购员对拟议中服务方进行调查,调查结果必须附有相关的证明材料。程序文件第2页共3页文件号:XXXX/CP-13第2版第O次修订主题:服务和供应品采购程序颁布日期:

3、2019年3月20日4.LL2对检测有影响的供应品,应优先选择有充分质量保证的供方,即通过第三方产品质量/质量体系认证或取得生产许可证的且信誉好的生产/供应商。供方如无独立的质量保证,采购人员应对检测质量有重要影响的消耗品、供应品的拟议中的供方综合能力进行考察。实验室采用的评价方法有(不限于此):4.1.1.1.1优先选择知名且信誉好的生产/供应商;4.LL1.2进行验证/检测;4.LL1.3进行现场评价;4.LL1.4对比类似产品的历史情况/试验(试用/使用)结果;4.1.1.1.5对比其他使用者的使用经验。4.L1.3采购人员记录考察结果。对考察结果必须附有相关的证明材料。对分包检测工作的

4、机构还应包括:4.1.1.3.1应具备分包检验项目所规定的检验标准和检验技术能力;4.1.1.3.1有相应的检验设备、工作场地和环境设施;4.1.1.3.1有经过培训、熟悉检验技术、有上岗操作能力和操作证的检验人员;4.1.1.3.1具备必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件控制、记录和报告管理程序,并在运行;4.1.1.3.1能够公正、准确、及时的完成所承担的分包项目,提交出合格的检验报告;4.1.1.3.1对分包的试验室,要优先选择经过国家、省市级认可的单位或计量认证合格单位,要满足有关法律要求、有质量保证体系。4.1.2合格供方的确定考察人员根据考察结果,根据以下标准对供方进行评价:4.

5、1.2.1所需要的检定/校准和修理等服务,所选择的供方和服务方均需有相关支持性证明文件。1. 1.2.2所需供应品由实验室提交采购申请单,经总经理批准后由公司办公程序文件第3页共3页文件号:XXXX/CP-13第2版第O次修订主题:服务和供应品采购程序颁布日期:2019年3月20日室实施采购。2. 2办公室保存评价记录,评价确定的合格供方由部门主管领导批准。对长期供应商应由实验室组织使用部门对其实施控制,收集其有关业绩和使用信息反馈资料,对其定期评价,评价周期为半年,对不合格的应采取措施包括除名、索赔等。4. 3对所有影响检测质量的供应品包括检测用消耗性材料,使用前应由实验室组织使用部门进行检查、验证,必要时进行检测,在证实符合标准规范或检测方法中规定的要求之后才允许投入使用。这种检查、验证或检测应由实验室(必要时包括试验室)予以记录,并加以保存。5. 4检测用消耗性材料的贮存应有适宜的环境条件,并保持有效。使用检测用消耗性材料应在其有效期内,领用应登记6. 5实验室应对重要的合格供应商建立名录,并保存相关档案。5.质量记录5. 1供应商评价表5. 2合格供应商登记表7. 3进货检验记录单

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