2018年度管理评审工作报告.docx

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1、二O一八年度管理评审工作报告柯华生内衮提要一、自去年管理评审后，一年来管理体条的总体运行情况:二、管理目标实现程度和工程项目的符合性、以及过程绩效,!三、一年来、市政公司开展的主要工作四、百匍管理体系运行中存在的主要的唯和问题，以及控制和;改进的要求J五、为确保管理体系有效保持、实施和持续改进需加强的几项工作I六、结语%L*G.L=G.L*L*G.L=G.L=G.L=GL3GL3GL3GL3GL3GL3GLW一、自去年管理评审后，一年来管理体系的总体运行情况市政公司于2005年8月通过了北京新世纪检验认证股份有限公司对我公司的一体化管理体系认证审核，取得三个管理体系认证证书。接着,分别于200

2、8年8月、2011年7月、2014年7月和2017年7月通过了认证公司对我公司进行的管理体系再认证审核（每三年一次），继续保持认证注册资格并换发了认证证书。今年将接受2018年度的质量和环境管理体系的换版审核，以及职业健康安全管理体系的监督审核。2017年7月7日，公司召开了2017年度管理评审会议。于2017年7月31日至8月5日又接受了认证公司对我公司进行的一体化管理体系再认证审核。此后，公司领导层、各部室、驻外机构、项目经理部都能按照2017年度管理评审会的决议精神和再认证审核开出的3个一般性不符合项（其中质量、环境和职业健康安全管理体系各1个）,对照检查，制定了纠正措施，按期完成整改要

3、求，并及时跟踪验证了落实情况。对于审核过程中开出的不符合观察项和存在问题，也能采取相应的措施进行了改进。经过努力，公司顺利通过了一体化管理体系再认证审核，继续保持了认证注册资格。针对上次管理评审会的决议，公司由相关领导、部门向集团公司汇报后组织实施，对于其中能够在目前解决及实施的事项，尽快给予了落实；对于根据企业目前条件暂未能达到的一些要求，也作为将来努力改善的方向。自上次管理评审以来，为检查管理体系运行的总体情况，同时检查新版标准（GB/T19001-2016、GB24001-2016）要求的落实情况，验证改版后管理体系运行的有效性、符合性，自2018年5月8日至6月8日，市政公司组织了20

4、18年质量、环境和职业健康安全一体化管理体系内部换版审核，审核了汕头、深圳、惠州、赣州、南昌等片区，包括公司各职能部门（10个）、各片区分公司（3个）和项目部（24个）以及总公司领导层和职业健康安全事务代表，共计39个受审核方；在审核范围内，已按审核计划达到了审核目的（基本全覆盖）。内审发现一般性问题共322项，其中开出不合格/不符合17项（包括了质量、环境和职业健康安全等）。内审开出的不合格（不符合）项均为一般性不合格，没有出现严重不合格。质管办把内审发现的一般性问题根据三个标准相对应的条款、以及管理体系文件的条款类别进行了汇总和分类，形成了内部审核情况通报，发给公司各部门和项目部，以便公司

5、上下以这些存在问题为借鉴，有针对性地对照检查、自行纠正、自我完善、持续改进。对于开出的一般性不合格，要求各责任单位和部门根据其产生的原因制定纠正措施限期进行整改，并做好纠正措施实施情况的跟踪验证，对其他具体存在的问题也反馈给相关的部门和项目部，要求落实整改，由质管办继续跟踪督促检查，确保落到实处。审核结果表明：公司按照改版后的质量和环境管理体系标准、职业健康安全管理体系标准，以及工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）建立起来的一体化管理体系能够有效地实施和保持；在实现产品所要求的质量结果方面、改善环境绩效方面和减少职业健康安全事故发生率方面，过程得到有效控制，能力得到基本

6、保证，各项管理目标基本能够实现；在标准化和规范化管理方面，以及员工整体素质方面均有一定程度的提高，对企业全面持续发展起到了积极的推动作用。从上次管理评审和再认证审核到现在，公司上下按照管理体系文件的要求和管理评审决议及再认证审核的精神，继续积极认真地保持和推动着公司管理体系有效运行和持续改进。二、管理目标实现程度和工程项目的符合性、以及过程绩效；1、管理目标实现程度和工程项目的符合性管理体系文件（第Vn版）发布后，市政公司按照管理体系文件的改版要求和管理评审决议及再认证审核的精神，继续保持和推动公司管理体系有效运行和持续改进；实施半年多以来，未发现有较大的不适宜的地方。在实施中，各项目经理部结

7、合具体项目情况，对管理目标进行分解，具体落实到各项目的“施工组织设计”、“施工专项方案”、“质量计划、管理方案”，以及年度项目部管理目标责任分解表中；而公司各部室也相应制定了本部门的管理目标，具体落实到部门年度工作目标责任书、年度部门管理目标责任分解表和岗位工作目标明细表中，基本符合“应确保在组织的相关职能和层次上建立管理目标”的要求，确保了公司总体管理目标的实现，体现了管理体系有效的持续改进以及公司整体业绩的提升，使企业得到了相应的持续发展。在工程项目建设、质量、环境和职业健康安全目标控制方面取得了如下业绩：（1）质量目标完成情况，以及工程项目的符合性：2017年度，各项质量目标指标表现如下

8、：合同履约率100%,单位工程合格率100%,一次性验收合格率100%。其中获得市优质工程7项，省级结构示范工程3项，省级优质工程奖1项。具体内容如下表：2017年优质工程一览表序号工程项目名称优质工程类别一市级优质工程1汕头河中路一期工程（安海K1+710-达南K4+855）获得2017年度汕头市优良样板工程2汕头疏港大道工程（安海路-濠江西岸）获得2017年度汕头市优良样板工程3汕头疏港大道工程（濠江西岸-广达大道）获得2017年度汕头市“金凤杯奖”优质工程4汕头悦海湾商品房获2017年度汕头市优良样板工程5深圳前海合作区振海路（铲湾路双界河路）市政工程2标获得2018年度深圳市优质工程奖

9、6深圳后海湾填海区（北区）市政工程科苑大道（海德三道东滨路段）工程获得2018年度深圳市优质工程奖2017年优质工程一览表序号工程项目名称优质工程类别7赣州市客家大桥获得2017年度赣州市优质建设工程奖二省级优质工程1赣州市黄金大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖2赣州市客家大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖3赣州市武陵大桥获得2016年第二批江西省建筑结构示范工程奖4赣州章江新区游泳馆及章贡区社区综合服务中心工程获2016年度江西省杜鹃花奖年度合同履约率单位工程合格率一次性验收合格率市级优质工程省级结构示范工程省级优质工程国家优质工程2017年100%100%100

10、%7310（2）环境目标完成情况：经过对汕头、深圳、江西等各片区在建工程的检查或监测，环境目标完成情况如下表所示:序号环境目标检查监测结果环境目标完成情况1提倡文明施工。水土保持满足当地主管部门要求。项目部驻地的主要场地、通道进行硬化；项目部驻地的空闲场地进行绿化的达到60%以上施工工地有保持整洁、卫生；公司环境管理达到环境目标要求。设备、材料堆放整齐；项目部驻地的主要场地、通道进行硬化；驻地的空闲场地有进行绿化的项目部达到60%以上;做好绿化和排水防护，防止了水土流失。2提倡应用环保型材料，节能降耗。污水、废物、粉尘、噪音控制排放、废旧物资分类回收处置达到工程所在地主管部门规定和国家法规要求

11、。开展废旧物资分类回收和处置活动的职能部门和项目部达80%以上。提倡应用环保型材料，节能降耗；公司环境管理达到环境目标要求。食堂含油污水100%经过隔油处理再排放；工地混凝土搅拌废水100%经过沉淀处理再排放；开展废旧物资分类回收和处置活动的职能部门和项目部达80%以上；做到工完场清、场地整洁；运输车辆不带泥上路；各施工阶段的建筑噪声达到其排放标准的要求：昼间W70dB,夜间55dB（3）安全目标完成情况:在安全管理方面，按照公司管理体系要求和相关管理制度开展各项安全工作，在工作中不断改革创新管理手段，对不适用的制度不断更新，持续改进，不断提高；同时，结合当前国家建设行政主管部门推行的建筑施工

12、企业安全管理标准化、作业场所标准化和操作过程标准化，切实通过制度更新，强化公司各方安全生产主体的责任落实，狠抓制度建设，严抓现场安全管理，推行安全考核制度。促使公司安全管理水平显著提高，并能顺利取得公路工程安全生产标准化一级达标。在建房建工程项目、市政工程项目标准评定合格率达100%。2017年在最高领导层的统一布置下，在公司、分公司（指挥部）、各施工项目部、各施工队和各部门的共同努力下，公司的安全生产管理工作取得了较好效果，全年因工伤亡事故率大幅下降，创公司2005年来安全生产最好成绩。具体安全目标完成情况如下表所示：序号职业健康安全目标2017年度安全目标完成情况2018年5月为止安全目标

13、完成情况1杜绝工亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故未发生工伤死亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故；未发生工亡事故、重大职业病事故、重大火灾事故和重大爆炸事故；2重伤及一般职业病事故负伤率不超过0.5%。未发生生产性重伤以上事故；未发生重伤及一般职业病事故；3微伤、轻伤事故负伤率不超过2%轻伤负伤率为8.6%。；轻微伤负伤率2.3%。4竣工安全评价合格率100%在建工程均按照工程项目所在地要求进行报建并接受安全监督，2017年度竣工工程13个，安全评价合格率100%；以上数据表明：公司2017年度的质量、环境和职业健康安全管理目标基本符合公司的实际情况和目标要求，

14、该目标经各方共同努力已经基本得到实现；工程项目质量、环境和职业健康安全管理绩效得到社会各方的认可，提升了市政公司的品牌效应。2、过程绩效（1）完成重大工程项目建设由联泰集团公司全额投资的广西桂三高速公路工程项目在市政公司建设的高速公路工程项目中是最具标志性工程建设项目，该建设项目虽然处于崇山峻岭、而且地质复杂、施工难度大，桥隧比例占至46%；但经过公司全体员工上下一心，众志成城，终于使天堑变通途，于2017年10月26日顺利建成通车，完成的产值约占2017年度总产值的41.63%,该建设项目充分体现了市政公司“科学管理，优质高效，重约守信，顾客至上，关爱员工，安全保健，注重环保，持续发展”的管

15、理方针，是市政公司发展史上最具里程碑意义的一件大事。（2）经营业务拓展：2017年至2018年5月，在集团董事局主席和集团董事长指导下，经过市政公司各级领导精心策划、各部门的共同辛勤努力，通过多种渠道积极拓展业务、承揽工程项目；在投标方面：2017年参与投标共143项、中标25项；2018年度至5月份为止，已参与投标38项、汕头中标1项；另一方面，市政公司还承建了集团地产公司投资开发的汕头市佰悦春天、联泰集团总部大楼及配套建设、南昌市香域酒店、天禧等房地产项目。中标工程一览表序号工程名称中标时间中标价（万元）备注2017年度一汕头片区1汕头市濠江区濠江大桥二桥建设工程项目、河浦府前路改造工程、河中路中段改造工程、玉岗路建设工程2017-1-132中以（汕头）科技创新合作区市政道路及配套工程等基础设施建设PPP项目2017-3-8总投资3汕头市金平区蛇济河（桑浦山牛田洋段）黑臭水体