12绿色工厂管理手册（企业根据实际修改）.docx

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1、济南轨道城建管片制造有限公司绿色工厂管理手册编号:*发行版本：A/1受控状态：受控编制人：*审核人：*批准人：*发布日期：2020年5月15日实施日期：2020年5月15日济南轨道城建管片制造有限公司绿色工厂管理手册发布令2绿色工厂管理方针、目标发布令3企业概况4绿色工厂管理手册前言5/总败62引用标准63术语和定义64绿色工厂管理体系74.1 总要求74.2 管理职责74.3 J最高管理者7422绿色工厂管理委员会和管理者代表.84.4 绿色工厂管理方针94.5 策划104.5.1 总则10442法律法规和其他要求104.4.3绿色工厂管理104.5实施和运行II4.5.1 总则11452能

2、力、培训与意识114.5.3 信息交流124.5.4 文件134.5.4.1 文件要求134.542文件控制134.5.5 运行控制14456设计和开发1545.7 采购1745.8 查1845.8.1 视、测量与分析1845.8.2 规性评价1945.8.3 部审核20464不符合、纠正、纠正措施和预防措施.2045.8.5 录控制2245.9 理评审23附录A,程序文件清单24附录B：绿色工厂管理体系组织机构图25附录C,绿色工厂管理体系职责分配表1附录Ih部门职责和权限2绿色工厂管理手册发布令为贯彻落实中国制造2025、绿色制造工程实施指南（2016-2020年），加快推进绿色制造，公司

3、依据工业和信息化部关于开展绿色制造体系建设的通知（工信厅节函2016586号）、绿色工厂评价要求及行业标准规范，建立了文件化的管理体系，编写了我公司绿色工厂管理体系的纲领性文件一一绿色工厂管理手册。本手册是公司开展绿色工厂管理活动的准则文件，阐述了公司的绿色工厂管理方针，描述了公司绿色工厂管理体系的基本结构和控制要求，旨在通过绿色工厂管理体系的建立、实施和持续改进，在确保产品功能、质量以及制造过程中员工职业健康安全满足相关要求的前提下，引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，使工厂持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求。全公司各单位、各岗位的员工

4、必须认真学习，坚决地贯彻执行本手册的规定，并不断地加以完善，且任何违规行为都无例外地受到追究。总经理：2020年5月15日绿色工厂管理方针、目标发布令绿色工厂管理方针:全员绿色、遵规守法、预防污染、节能降耗、持续改进绿色工厂管理目标:建绿色工厂厂房集约化原料无害化生产洁净化废物资源化能源低碳化总经理：2020年5月15日企业概况绿色工厂管理手册前言本手册描述了公司绿色工厂管理体系各过程的控制要求。本手册依据工业和信息化部关于开展绿色制造体系建设的通知（工信厅节函2016586号）、绿色工厂评价要求及行业标准规范编写，并结合了公司的实际情况。手册的发放由行政人事部负责登记发放，对内发放范围为：公

5、司领导、管理者代表、及各部门领导、内审员等；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。手册的更改和换版按文件控制程序的有关规定执行。本手册由行政人事部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评

6、审，进行持续改进。1总则1. 1总则本手册描述了公司绿色工厂管理体系（以下简称“体系”）各过程的控制要求和手册本身的管理。用于确保：a.保证产品功能、质量以及制造过程中人的职业健康安全符合相关法规、标准规范的要求；b.引入生命周期思想，优先选用绿色工艺、技术和设备，持续满足基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效的综合评价要求；c.公司通过绿色工厂管理体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，不断提高绿色工厂管理水平，提高绿色工厂绩效，从而实现绿色工厂。1.2范围本手册所描述的绿色工厂管理体系覆盖的范围为：位于山东省济宁市泗水县的XXX公司的硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服

7、务活动及其场所的绿色工厂管理。2引用标准本手册引用下列标准，下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册内容。绿色工厂评价要求GB/T19001质量管理体系要求GB/T24001环境管理体系要求及使用指南GB/T28001职业健康安全管理体系要求GB/T23331能源管理体系要求与使用指南GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB24789用水单位水计量器具配备和管理通则GB50034建筑照明设计标准3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1绿色工厂greenplant实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。3.2绿色产品greenp

8、roduct在产品原材料获取、生产、使用、废弃等不同环节中资源能源消耗少、污染排放低、环境影响小、对人体健康无害、便于回收再利用的符合产品性能和安全要求的产品。4绿色工厂管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司设立绿色工厂管理委员会，负责有关绿色制造的制度建设、实施、考核及奖励工作，并建立目标责任制。4.1.2 依据绿色工厂相关要求，建立绿色工厂管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。4.1.3 制定相应的绿色工厂管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等。本公司质量、环境、职业健康安全和能源等管理体系文件也适用于绿色工厂的管理。4.1.4 制定绿色工厂的中长期规划

9、及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化。4.1.5 1.5传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训的结果进行考评。4.2 管理职责4.2.1 最高管理者公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规、标准规范和公司绿色工厂管理体系文件，坚持持续改进，不断提高绩效，确保持续稳定符合绿色工厂评价要求。为体现领导作用和实现上述承诺，总经理将严格按照绿色工厂管理体系文件的规定，开展下列活动:a）对绿色工厂的有效性负责；b）确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将绿色工厂要求融入组织的业

10、务过程；d）确保可获得绿色工厂建设、运维、保持和改进所需的资源，以实现绿色工厂管理目标；e）就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；f）确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；g）指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；h）促进持续改进。D支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。j）确保在工厂内部分配并沟通相关角色的职责和权限，批准组建绿色工厂管理委员会和任命管理者代表；k）确保建立开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案，确保绿色工厂管理目标适用于公司；4.2.2 绿色工厂管理委员会和管理者代表工厂组建绿色工厂管理委员会和任命管理者代表，具有以下职责

11、和权限：a）负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的绿色工厂管理体系，有绿色工厂管理手册的审核权和程序文件的审核、批准权；b）确保工厂建设、运维符合绿色工厂评价要求；c）向最高管理者报告绿色工厂绩效、绿色制造绩效、建议管理评审、验证评审改进措施的效果，以便评审和改进绿色工厂管理体系；d）收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；e）代表公司就绿色工厂管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；f）负责处理绿色工厂管理体系运行中需要协调的问题；g）有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动；h）确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实

12、绿色生产管理方针；i）确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动。4.3 绿色工厂管理方针4.3. 1总经理组织制定绿色工厂管理方针并批准实施。4.3.2制定绿色工厂管理方针时要充分考虑公司总体经营方针、生产工艺，生产经营过程的特点，确保其适应性和协调性；并且做到通俗易懂，便于理解。4.3.3绿色工厂管理方针的内容包括：a）不仅要满足适用的国家相关法律法规及相关经济政策、产业政策要求，同时还应与公司经营宗旨、生产经营特点及规模相适应；b）对持续改进绿色工厂管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审绿色工厂管理目标的框架；d）包括提供必要的信息和其他必要的人力

13、物力资源的承诺；e）鼓励和支持高效产品和服务的采购，和改进各项相关工作绩效的设计。4.3.4绿色工厂管理方针的宣传贯彻采用会议传达、文件下发和内部培训等方式，把绿色工厂管理方针传达到公司全体员工和所有代表公司工作的人员，确保绿色工厂管理体系所有相关人员都能准确理解，并结合本职工作贯彻实施，同时确保可随时为相关方所获取。4.3.5绿色工厂管理方针的评审与更新4.3.5.1在每年的管理评审过程中对绿色工厂管理方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续适宜性。当下列情况发生变化时，应及时评审并进行必要修订：a.适用的法律、法规和其它要求发生变化时；b.公司组织机构、产品、活动、服务及生产工艺等发生重

14、大变化时；c.相关方要求发生重大变化时。4.3.5.2绿色工厂管理方针由总经理批准发布并随本手册一同发放和控制。4.4策划441总则绿色工厂管理委员会依据相关规定进行绿色工厂管理策划，形成文件，并达到如下要求。a.策划应与绿色工厂管理方针保持一致，并保证持续改进绿色工厂管理效果。b.策划应包含对绿色工厂管理效果有影响活动的评审。4.4.2 法律法规和其他要求绿色工厂管理委员会应建立适当的获取渠道，如通过政府主管部门、网络、媒体、书店等，及时获取公司适用的法规和其他要求，并确定其在公司绿色工厂管理体系中的应用（即找出适用条款），并在建立、实施、保持和改进体系时予以充分考虑。法规和其他要求的获取、

15、鉴别、传达及更新具体执行本手册中“文件控制”章节。4.4.3 绿色工厂管理4.4.3.1职责划分：绿色工厂管理委员会负责编制并实施绿色工厂管理方案，环境管理委员会、能源管理委员会及各部门按照质量、环境、职业健康管理手册及能源管理手册要求配合。4.4.3.2绿色工厂管理内容：a）根据测量及统计数据，分析绿色工厂管理方案的可行性。b）绿色工厂管理影响因素的识别和评价；c）绿色生产管理制度的落实与考核。4.4.3.3支持性文件清洁生产管理制度噪声污染管理制度污水管理制度大气污染管理制度资源综合利用管理制度扬尘治理管理制度生产现场扬尘控制程序污水控制程序噪声控制程序固体废弃物控制程序油品及化学品控制程序质量、环境、职业健康管理手册能源管理手册4.5实施和运行4.51总贝!绿色工厂管理委员会及各部门在实施和运行