001.永X超市管理制度(doc 24).docx

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1、永鑫超市2011年管理制度（初稿）本制度自2011年7月份起正式执行永叁拉市全体员工必须严格遵守.触犯本制度，按处罚条例规定进行处罚.2011-7-2第一章，永超布部门人员职责001,总隹理岗位职责及权限002、经建岗位取贵及权限003、执行较理岗位职责及权限004、佶息部职责005、配送部门职贵006、财务部门职责007、采购部门职贵008、促浦部门职责009、店长岗位职责010、人1部螂位职费第二章：永康超市部门时间规定O1.U店长上班、休班时间012、办公室上班、休班时闾013、业务经理逐店检查时间014,会议总结时间015、促销活动时间016、盘点时闾第三章，超市管理制度021、超市卖

2、场管理制度022、超市处罚制度023、超市知州度024、超市检看管建IM度025、超市设备管理制度026、超市耗材管理制度027、超市员工上用制度028、超市员工离职制度第四章，永超市工作流程第五章：永畲超市财务制度051、耗材费用支出052、进货费用053、供应商货款支出054、其他费用支出055、超市利滔、亏报报表第六章：监督、汇报、执行制度061、超市店长监督配培中心业务流程062、配送中心It省长业务操作流程063、执行经理监督所有人工作失俣064、汇抿制度065、执行度第七章：工薪标准071、员工工资标海072、店长工资标准073、办公室工资标准074、超市承包制度第八章，超市商品定

3、价081、商品毛利点定位082、供应商商品定价083、供应商商品调饼084、自采货定价085、促靖商品定价086、自采商品耀价031、报货流程及规定032、进货濠程及俄定033、收费流程及规定034、退货流程及镇定035、报根流程及般定第一章永叁超市部门人员职责001、总经理岗位职责及权跟总经疆，王每月制定销售任务目标，一号曲制定完毕并下达到各超市Q不定期对所有部门经理进行工作监督每月最低两次与财务部人员对账眦不定期对各超市销售情况迸行掌握分析（10不断开发新的采购市场、持续引进增加利涧点商品内对每月的盈亏报表分析.并下达处理办法仕）每月主持总结会议一次，商定下月销售计划及目标总经理有权调配所

4、有员工、财和物，及超市正大件的决定权，如总羟理有权对所有触犯公司纪律的员工、店长、部门经理进行处依002、童现惋位职责及权跟经理，明（）每天掌握超市经营状况，针对某超市存在羟营不善的问应进行处理U）每天早上对办公室人员、店长，进行工作安排监督所有部门人员及店长的本职工作情况M及时处理店长、办公室人员反映的都币存在问遨GO对触犯超市制度的员工进行处罚何传达总经理的工作安排,并落实监督出每周、每月主持总结殳议，制定销件计划及目标经理有权调配所有员工（川羟理有权对所有触犯公司纪律的员工、店长、部门经埋进行处罚。03、执行经理岗位职责及权限执行短程，除文涛赛将超市店长、员工值班情况，仪容仪衣.监籽所有

5、部门人员的本职工作是否到位监督所有超市畅倚商晶的缺货情况,如持久不到位，有权对店长或业务经理进行处罚监督出市促销小组的活动执行情况，特价货源的到优情况，宣传到位怖况等，如执行不到位，有权处罚促用经理及郃门小组人员（益仔各超市店长交代办公室所办理的一切事物.如零钱供府、耗材供应、用具的的买.设备是否检修到位，是否及时到位004、信息TOH都门负责人：M一、信息部验收单的录入1. 信息部必须核实进货单的真实性.信息钝见业务部的笠字后方可录入信息.2. 侑息部核实进货单的数量（如果郎据上更改超过三处的话.该张单据不予杀入），价格是否与战机相符，迸优单的单位、数收、电价、金额必须填写完整后，方可录入信

6、息：3. 供应商当天送的货源必须当天完成,自采货源不得超过两个1：作日完成.包括对配送第的传递；二、信息部对进货用的处理进货单必很分Si市开单超市份进货堆，以便于理货分货,信息部见进货单后有在负五人的签字后方可录入验收,然后签字要求：必须字迹清晰.数字准确）打直配单.第二天进货单的第一联和在配单的第一联跟MI应得货源送达超市.进货单的第二联给供应商，第三联和直配取的第:联传入财务就做怅，财务部核实各店的验收情况，把相应得单据号写在直配取的右上角.三、信忌郃对进货单、退货单的传递信息除对进货单股收完毕后,第二天把验收单按各超巾序号排列好传入财务部,财务部对进货单再进一步的核实是否各店已经入怅,四

7、、供应商维据处理信息郃每天会录入大fit的验收单据.r有供应商当天无法将验收侬带走的话.信息部一定要将供应商单据保存好，供应商来领取单据时,信息部一定整将供应商京走的单据做详细的记泵.并让供应商在记录木上签字。五、促例活动仔月分店超市至少盯一次促销活动.供陶商提供给采的经理商品的促用价格后,采购经理应安排人员对供应商提供的商品进行巾场调查,分析该商品行没有搞活动的必瞿，该商品必须起到拉动人气或者走啾的笠果,采购经理确定商品可以作为促销商品后，信息部负表将促箱商品情况上报王政羟理.王域经理批准后，信息部方可对促锚商品做定时优息活动.六、信息郃负费统计每10天、20天、30天超市箫过报表,并将馅的

8、报衰上交超市总经理.信息部负贲超巾僦!值卡的存款，七、信息部负责门店信息的接收，林天早8:30分将所有超市信息接收完毕，晚上下班时要将所有信息接收完毕，如存在个别门店没有将信息传输过来的现象.应尽快通知门店店长尽快将信息传输到配送中心.如存在门店超市超过两个I：作日没彳T将信息传输到配送中心的现象.侑息郃将门店没外传输信息的日期做相应的记录,对未传信息门店一次罚款1元.005、比送热职责有门负责人I王M一、果购货源照收A.自采货双自果商Ia运抵闽送中心:1、采购姓理安插人员卸优，井将商品合理分类.2、采购经理支持人员把所有的M按照条码名称等基本商品情况理货,并按照各分店的缺货情况将货源分开,做

9、好理货报表.3、配送中心信息部需，宜询所有理货数据,核对商检进价和I：次进价是否相同,若书不同在单据上标明：查询现货数据中的新品I将上血出现价格不符和新品交栗沟经理怪改,采购经理处理完毕，入新品、借改价格，将理货数据验收入库，打卬分店配送单据,验收过程中，如出现理货值据数砥不正确，及时询问理货人员；如出现金颔不符,是采购叭据有向通.在总据中标明.并带错误中.拒交采照处理,错误单树交财务留存.信息部人员将采阳收收单和采购原始单据刖订书机订在一块交财务，注意：理货人员理货过程中一定更特别注意商拈包装是否有破损，商品生产H期和保质期：理揖过程中出现的故不错误、金额错误，由采购经理将所差的商品散放和金

10、额的具体情况打个欠条,上交财务，和供应商处理完毕用锚安欠条：信息能人处应将进货原始整据和理货单抠送交超市总经理签字,总经理签字后打印验收单.B、供应商黄鼻配送中心理优人员首先了解供应商所送优源是否与分店超市所缺货源相符，并根据情况向供应商索要工商检杳所需的三证、票通、质检报告等.配送中心理货人员在理货过程中陶根据供陶商单据检照货源,特别注意检位商品的生产日期和保质期，注意观察商品日期是否有改动的痕迹,必须保证供应商单据和实物相符。押货完毕理货人员在供应商单据上签字送交信息部，C、供应期通过快运发货供应商通过快运发货：A.没行代收款：配送中心司机直接带货源从快运公司拉回闽送中心.闽送中心理货人员

11、根据供应商单据理货,特别注意商乩外无损坏现望，食品类商品注意在没有生产F1.期序长的现象（判断依据：生产F期超过保版期三分之一即为超长口期商品）B、有代收款：首先采购羟理向财务申请货款,财务支取现金始采购羟理时,采购经理应给财务打个欠条,然后采的经理安柞司机去快运接货到配送中心.配送中心现货人员根据供应商单据理货.现货人员理货完毕在理货报表上签字,将理货报表上交信息部。建议：理货人员不管是费收自采货源还是供应商货源部应该开箱检套货源.核对商品条码、数Ja是否和供应商单招相符.配送费.A.酣送自采优源由于自采货海数垃种类繁多,配送中心信息部无法立刻将所有的配送单据次性打印完率.对大量需要配送的自

12、采货源,采购经理合理的安排自采贪源的配送.可以将理货报表复印几份作为分店现货的依据,配送中心信思例会在一个工作日内将正式单据下发到分店Mrtf.分店店长仔细核对配送单据和理货单据是否相符，B、配送供应商货源供应商货源快则上都是存放在配送中心仓库,送货时配送中心理货人员应根据归送尔抠将供应商货源出库,一定理保证货源出库和闽送单据相符,如有不符应迅速查明原因.维持的原则就是赃物相符，同时保证出库过程中商品要轻索轻放以免在装车过程中人为造成商品的损坏.C.配送蔬菜水果货源1、自采优源自采水果般存放在配送中心水果仓陈.配送中心应及时将水果配送到分店超市，防止水果在仓库中存放时间过长造成水果的损坏.2,

13、供应商货源供应商黄源主要为每天早展供应商送的蔬菜，蔬菜到达能送中心蔬菜仓库时，配送中心理货人员根据供应商染据和分店超市缺货情况将所有捶菜理货和分配完毕，仔细核对数员和单抠数fit是否相符.完毕后将理货报衣送交配送中心信息部.006、财务E演0门负责人朱春一、超市每日账目结账归送中心财务每琳2日去分居超市结账一次.结账过程中定整将现金检查清姑.疑在结账金赧和结账源是否相符二、储（f1.卡对账A.储依卡存款对账每月1日配送中心信息部将上月所有会员注册以及会员存敕记求打印出来，上交配送中心财务，配送中心财务根据打卬记录和王Si经理对账。8、三联家电信值卡取款对赚每月1日配送中心信恩郃格上月所有会员取

14、款记录打印出来,上交鼠送中心财务.配送中心财务根据打印记业和三联张经珊对味.C、分店银联刷*对账配送中心财务将分店超市短口银联取汇总上交王巍经理,王巍经理怔月月底去银行打印银联刷卡记录.同时核对每日上交校联中和侬行打印记录是否相符一、人员工资极月月初配送中心财务部根据分店屈市上报的员工点名、员工罚款、奖励情况、序市任务完成情况统计人员工资.二、供应商结算A.联就供应商结算B、实销实站供应商结WC,月结供应商结算D.现金供应商结算在准住结账前配送中心财务应大体查询下供应商的俏仰情况,并将第14情况和需结账金额核对一下，防止出现供应商送货金颔巨大而梢传额宴宴的情况.1 .对联营供应商和实销实结供应

15、商结算，配送中心信息部在抵月7口姑账前三个工作口将注算报表打印出来.并在报表h签字,上交配送中心财务.配送中心财务根擀供应商步用情况在结算报表上相应的扣除，并在报表上年细写明给供应商的结算金额并在报衣上资字.2 .对月结供应商的结算:配送中心财务应在每月7日结账前2个1.作日将供应商结账报表准备完毕,供应商报表包括供应商送货明细、退货明细、费用明细等,一定瞿注;符供应商的的用和退限优款扣除。3、现金供应商：这类供应商般很少,对此类供应商,采购羟理应提前向短务申请所霜现金金额,把供陶商的俅始中.招和配送中心验收单据一块上交配送中心财务,财务塞字后上交超市总经理线,九总经理答字后方可给供应商结算何月7日结账时r限送中心财务一定空仔细和供应商核对供应商单据，仔细松的汇总统计的报表和供应商的单据是否相符，多核对儿诩。和供应商核对完隼后，将所有单据交由王遂羟理核销.王盛羟理核销完毕后，配送中心性芬根据王鼓经理核销情况给供应商打软。007、采I1.ig贵门负责人；,苗窗一、采购货源分管采联经理充分做好采期准备1：作：1.安持时间去分店超市