食品安全风险管控清单其他食品生产2024.docx

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1、食品安全风险管控清单其他食品生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人其他食品3101其他食品生产场所环境管理厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水,降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的厂区环境管控制度中应明确管控次，第议每周进行厂区

2、爆化1 .厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳生史舍，绐生产环节带入虫害风险。2 .厂区绿化距离车间及仓库较近，原抖及产品易吸引虫害.产生虫害侵入车间或仓库的风险。】,工厂园区内圾植选取不易产生虫害的植物品种。2.厂区绿化与生产车间保持适当距离.植被定期维护,防止虫害孽生。符合GB14881区环境的要求厂区环境管控制度中明确管控频次，建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。理立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求厂区环境管控制度中明确管控频次,建议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频

3、次责任人车间内部环境管理地面、及卫间墙计工洁车面设施清生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。】.地面、墙面、屋顶根据清洁度夏求采用不同频次进行定期清洁。2.门西、墙嬖、顶棚、地面及施工缝隙密闭,清洁作业区的窗户宜与内堵面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确地面清洁频次，建议每日或每班次进行地M屋损间、叱车面面顶破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损易掉落造成异物污染.车间破损地面.墙面、屋顶应及时修补。符合企业内部管理亶求车间内部环境管控制度中明确管控频次.建议每月进行车间环境不洁根据不同的其他食品品种明细.地面和设备设施可能存在粉尘积累

4、、滞留物料。地面存在枳存污水现象。每班或每天生产结束后应时地面和设备设施枳存的粉尘积累和滞留物料进行及时清理。符合企业内部环境管理要求车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日/每班次进行管度度温湿控有温度、湿度控制要求的区域，未配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施，导致温度、湿度不能达到企业内部标准要求。1 .根据其他食品生产的特点，配备适宜的温度、湿度控制设施以及用于监控温度、湿度的设施。2 .定期校准温度、湿度控制设施以及用于盥控温度、湿度的设施。业温度企部湿合f、求符内度要车间内部环境管控制度中明确管控频次，建议每日进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管

5、控措施管控目标管控频次责任人清洁作业区管理清洁作业区环境、设备、人员以及迸入该区域的原辅材料等防护不佳或未经有效清洁、造成清洁作业区污染。清洁作业区应儆好清洁及物料防护。符合区域管理的标准作业程序要求清洁、防护制度中明确清洁族次及防护要求，球议每周进行清洁消毒效果未进行清洁消毒效果聆证.不能保证清洁消毒有效.及时脸证清洁消毒效果,发现问题及时纠正。符合各区域的清洁消毒效果要求清洗消毒制度中明确险证频次,建议按照不同区域每次清洁消毒后清洁验证设施设备管理2JV、鸟类基制设施虫鼠鸟入国进外害害类厂区虫害、鼠害、鸟类活动迹象明显，鼠类、虫体遢地，鸟类常在厂区上空飞行。厂区虫鼠鸟从外部进入车间，污染车

6、间环境。对外开放车间大门加装风装、门帘等，窗户安蓑金属纱窗等。地漏安装防鼠网等防虫防鼠设施并定期维护。防止厂区虫害、鼠害、鸟类进入车间。符合企业虫害、鼠害、鸟类控制计划目标虫鼠害管控制度中明确防虫防鼠设施维护瓶率，建议每月进行辅助设施管理f2风尘通除施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫书侵入风险.】.有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2.合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污柒源保持适宜的死离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等符合GB14881通风设施要求设施设备管控制

7、度中明确通风设施管控频次，运议每日检查品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程将要对空气进行过滤;争化处理，应加装空气过述装置并定期清洁。空气过速系统的过滤网应定期清洗、更换。供水设施水於理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备.食品加工用水不符合规定，污染食品。1.多介质过速晶、活性炭过谑器、精密过述器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水塔进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。3 .水质每年送检。符合GB14881供水设施要求，生产用水符合GB5749的要求设备

8、维护保养制度中明确设备维保次，根据使用情况确定，建议每日/半年/每年进行排水设施排水设施破损，棒水不场.固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .亲水系统入口安装带水势的她漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求设备维护保养制度中明确设备维保频次.根据使用情况确定.建议每日迸行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人清洁消毒设施1 .专业清洁设施数量不够.2 .清洁、消毒工器具交叉污染。1 .配备足够的工器具和设备的专用清洁设施，必要时配备适宜的消毒设施。2 .采取措施避免清洁，消毒

9、工器具交叉污染。符合GB14881清洁消毒设施要求设施设备管控制度中明确清洁消毒设施管控频次,建议每日/每班次检查废弃物存放设施1 .废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2 .废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1.配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容罟应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求设施设备管控制度中明确废弃物存放设施管控频次，建议每日检查个人卫生设施I.个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微

10、生物污染食品.2卫生面设置不合理,清洁不到位,有交叉污染的风险。1 .根裾需要设置卫生间，卫生问的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生阿内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14X81个人卫生设施要求设施设备管控制度中明确卫生间管控要求，熊议每日清洁并检查计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间温度、湿度、流遂、压力、称、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内部校准。符合计量法和企业内部管理亶求计量设备管理制度中明确检定/校准频次，建议每年外部检定或校准品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险

11、描述管控措施管控目标管控频次责任人设备管理设备的维护保养1 .无维保计划，设备超负荷工作导致设备故谆,影响产品质量.2 .未按照维保计划开展维保.导致设备运转过程存在故障，影晌产品质量。1.制定设备维保计划并按照计划立施2：对上厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。保执证转维U保运照弋，备常按计行设正设备维护保养制度中明确设各维保频次，建议每月/年进行的备洗毒设清消设备清洗消毒不彻底,有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期为设备进行清洗和消毒，井脸证清洗和消毒效果。毒合准序消符标程洗果部业求一清效内作要清洗消毒制度中明确清洗消毒频次,建议每

12、枇次进行原辅料控制供应商管理不要原相品购用合的料品0采使符求辅食关I.未建立或落实对原辅料、食品相关产品的供应商的审核评价或市核不严。2.未是立或落实对原辅料、食品相关产品(包括塑料管道、容器、工器具零部件等)的进货查验制度，未索取供应商对原辅料、食品相关产品的许可证、检测报告等.1 .建立并严格执行原辅料、食品相关产品供应商的审核、评价制度。2 .建立并严格执行原辅料、食品相关产品的进货交胺制度，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。对无法提供合格证明文件的,应当依照食品安全标准进行检验.货程辅品品关要止染业管格迸过原食产相和防污。企商求合商保验的关合准，品险合应要为应确查中料相符标求产

13、风符供理均供1.供应商管理制度中明确供应商审梭/评价频次,建议每年或准入时、每枇次迸行2.进货查险制度中明确管控要求及瓶次.建议每批次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人料收原脸不要原购合的采符求料1.未落实食品原料供应商检查评价制度,使用未评价合格的供应商产品或购入不合格原料。2 .未建立或落实对原料的进货查验制度，未索取许可证、检测报告等。3 .缺少时原料品种和质量要求的检验方法和标准.1.建立并严格落实原料供应商检查评价制度。2.加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。防止使用不符合要求的原料.确保采购产品质量符合相关标准

14、和要求.确保进货查验的原料品种、质量等真实、准确原料供应商检查评价制度、进货查验制度中明确管控频次，建议分别每年、每批次进行食品添加剂脸收变过不的添购或格品剂采质期合食加I.未落实处品添加剂供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格食品添加剂。2.未建立或落实对食品添加剂的进货查验制度，未索取许可证、检测报告等,购进变质、过期或不合格食品添加剂。1 .建立并严格落实食品添加剂供应商检查评价制度。2 .严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂险收。用要品，购添合准，采、不使合食剂果品符标求因质或止符的加保食剂关要止变期防不求添确的加相和防购过食品添加剂供应商检查评价制度、进货交验制度中明确管控频次，建议分别每年、每枇次进行品别食类别称桨名风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人合添导物化生染相品品产收食关验采购不符合要求的食品相关产品，尤其是内包材1 .未落实食品相关产品供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格食品相关产品。2 .未建立或落实食