XX项目业务流程说明书(总部）.docx

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1、科龙誉销K/3系统工程业务流程说明书（营销总部）(2001.06.05)1科龙皆）总第业务流程图1.1 采购业务流程61.1.1 采购入库业务61.1.1.1 本地人总部仓采购入阵71.1.1.1. I本地人总部仓果明业务流程图71.1-1.1.2本地人总部仓果明业务流程描述81. 1.1.2外地人总麻仓米购入1+流程91.1.1.1. 1.1.2.1外地入急部仓采购业务流程图91.1.1.2. 2外地人总部仓枭明业务流程四描述91.1.1.3. 本培入总茄仓采购入库IO1.I,1.3.1本地人总部仓;RB业务流程图IO1.1.1,3.2本地入后部仓采购业务ift程图嫡述U1.1.2果购退货兆

2、务121.1.2.1 当月退货处理业务131 .1.2.1.i当月退货业务流程图132 .1.2.1.2当月退货业务泡程嫡述M1.1.2.2 送发票采的退货业务151.1.2.2.1 退发票栗购退货业务流程图151. 1.2.2.2退发票京灼退货业务流程插述161.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务171.1.2.3.1 采物退货（折止证明）处理业务液印图171.1 -2.3.2采缈退货（折让证明）处理业务拓程描述181.2 精件业务201. 2.1销楞业务201.1.1.1 空调销但业务充稼201.2.1 .1.i空得销Iq业务流程图201.2.2 .1.2空网销伸业务流程描述211.

3、1.1.2 冰篇销竹业务221.11.2.1冰箱精件业务流出图22】.21.2.2冰箱销偿业务流程描建231.2.2精售退货业务流程321.2.2.1 当月销但退决处理业务331.2.2.1.1 当月俄件退货业务或印图331.2.2.1.2 当月甘Hq退货业务流程描述S-I1.2.2.2 退发:S方式销件退货业务流程351. 2.2.2.1退发票方式W1.竹退货业务流程图352. 2.2.2.2退发票方式墙仰退M1.业务液用Ifi述361.2.2.3 折让证明方式炳例退货业务流程371.2.2.3.1 折让证明方式销包退货业务流程图371.2 2.3.2折止证明方式仰退回业务流程播述男1.3

4、仓存业务391.3.1库存调按业务SS稼391.3.1.1代第总部内部.库存调拨业务流枳401.3-1.1.1昔的总的内御库存调拨业务流程图401.11.1 .2营销总帝:内部调拨业务流程描述421.11.2 训出方米的退货业务泡程431.11.2.1 调出方采购现货方业务海嘏困431.11.2.2 调出方果购退货业务流程描述431.11.3 词入方In博业务流程M1.11.3.1 时Wi入方俯件业务流程R1.441. 3.1.3.2对调入力价色业务充程描述451.3.2售后换货业务流（S471.3.2.1 周转机件后辄用业务流程471. X2.1.1周帏机件后领M业务流程图471.3.2.1

5、.2冏转机密后领用业务流18描述481.3.2.2 三包机换货处理业务液程491 .12.2.1三包机换货处理业务流程图，192 .X2.2.2三包机换街业务汲程描逑491.3.2.3 等级站入昨处理业务淹程501.12.3.1等被品入除处理业务流程图501.3.2.3.2等级届入除业务流程描逑52.4火他业务531. 4.1成部.营11科龙直发分公用业务流程531.1.1.1 成都营口科龙直发分公司退珑处理业务流程531.1.1.1.1 西口科龙出发分公司退货处理业务流程图531.4.1,1.2成都*胃口科龙HItt分公司退货处理业务流程图嫡述511.4.1.2成都.昔口科龙比发分公司第曾处

6、理业务端和551.4.1.2.1成都、西口和龙直发分公司销件处理业务流程图551.4.1.2.2成都、西口科龙亚发分公司销件处理业务描述561.4.2成卷、营口科龙口客户业务流程571 .-1.2.1成都、甘口科龙比发客户退货处理业务浓程571.1. 2.1.I成都、西口科龙直发客户退货处理业务流程图571.4.2.2成都,西口科龙在发客户钿仲处理业务流程571.4.2.2.1 ffi.口科龙力发客户的售处理业务流程图571.3总部直发客户铺停业务流程581.4.3.1总的0发客户精售业务流程图581.4.3.2总用发客户的包业务流程摘逑581. 4.42000年业务镣仰退回救务流程601.1

7、 .4.12000年业务Hi传送M总郃-f1.11*退货处理业务流程601.4 .4.22000年业务错打退回一-效制蟒密处理业务流程621.5 1.2.12000年业务的仲退网一一总部1.11t处理业务流程图621.4.5等级品入库处理业务流程641.4.5.1 好统乱入库处理业务流程留641.4.5.2 等微品入库业务流程描述64/.4.6运怆过程损耗业务处理651.4.5.3 1运输过程损耗分公司的停退日处理651.1运输过程相框分公司睛的退回处理业务端林图651.4.6.1 .2运输过程损耗分公司销件返回处理业务流程描述661.4.6.2 运输过程损耗略便力制件处理671. J.6.2

8、.1运输过程损耗蜡信方业务流程图671.5广东空调业务681. 5.1广东空调业务污第总部处理功能图681. 5.1.1广东空调业务总部销件处理流片691. 5.1.1.1广东空调业务总部错出处理流程图692. 5.1.1.2广东空调业务总邮tf1.t处理业务流程播递701.5.1.2广东空调业务总部销竹退货处理业务711.5.1.2.1广东空调业务购邮统华退货处理业务能程图711.5.1.2.2广东空调业务怠催1例退货处理业务流程描述721.5.2广东空调自身业务处理潦林731.5.2.1广东空调自身钠停业务处理泡程711.5.2.1.1广东空词自身的的业务处理流利图741 .5.2.1.2

9、广东空调自身第含业务潦程描述751.5. 2.2广东空调自身用伊退货业务处理流程761. 5.2.2.I广东空调自西销退货停业务处理泣程图762. 5.2,2.2广东空调自介斜郡业务流程描述772附件（M1.S图-制说明）792 .I目的793 .2方法794 .3暨求793科龙普公司业务流程图常用符号说明错误!未定义书签.1科龙营销总部业务流程图科龙营销总部业务流程业务流程图编号；1业务名称：营销分公司总体功能图功能域:采购管理端制：陈尚全H期：2001-0530审核日期1.1.1采购入库业务采购入库业务业务流程图编号：1.1.1.业务名称：采购入库业务功能图功能域；来股管理编制：陈尚全H期

10、：2001-05-30审核11期业务流程图织号：1.1.1.I业务名称：本地人总部仓采购业务功能域；来股管理编制：陈尚全H期：2001-Q5-3。审核H期编制：陈尚全IJ1.:2001-05-30审核1期序号处理设明员任单位证任人业务流程编号：1.1.1.2业务名称:直发中转仓采购业务物流部礴认仓那验收入南后在果购管理中录入采购收次单物流部我淹部按嘤求在W定时间内作收贷汇总丧物淹部财务部根据收贷汇总非房人采购发票财务部购务部将采购发票与果购收货埴进行核销容修部时务部根据凭证挨板牛:成凭证财务部1.1.1.2.1 外地人总部仓采购业务流程图业务流程图织号：1.1.1.2业务名称：外地人总部仓采购

11、业务功能域；来股管理编制：陈尚全H期：2001-Q5-3。审核H期1.1.1.2.2 外地人总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1.1.1.2业务名称：外地人总部仓采购业务(D俄费方开第（送货电）发货,并湍发煲反应表送物流溜鼠仓底到货验收,根据实效数开手工迸仓单物流部仓管员物流都根据发货反应表与仓管员进行到货核实物流部物流部确认仓那收货后,果墩仓库手迸仓单在K/3系统中荥入采胸收货单物流部物流部按规定时间统计收货汇总装供货方根料敕货统计货及原件开发票物流部燃务部敕到供货方采购发票后在K/3系统中录入采购发票财务部在K/3系统中进行采购发票与采殿收费单进行核销财务部根据凭证模板作生成机制凭证财

12、务腐1.1.1.3本地人总部仓采购入库编制：陈尚全11期：2001-Q5-30审核11期1.1.1.3.2本地人总部仓采购业务流程图描述业务流程编号：1】1.3业务名称：直发中转仓采购业务（D物流部认仓库验收入库后在采购管理中录入采跑收货电物流部物潦部规定时间内统注收货汇总衣,供货方根据收优汇总表开发祟物流部财务部在采购管理中录入采购发票财务部购务部将内部结算鼠（普递发票、与采购收货眼进甘核销财务部过务部根据凭证模板生成凭证鼓务部说明；内部结城华为K/3采购普通发票（己按内部结豫单进行套打设计）；1.1.2采购退货业务采购退货业务1.1.2.1 当月退货处理业务编制：陈尚全日期：2001-05

13、-30审核日期1.1.2.1.2当月退货业务流程描述费任单位责任人序号处理说明仓库根据凶货申谙,开手工进仓聃（红字）物流部懒认仓W发货后在栗购管理中录入采期退货单物潦部物流部仓管员说明：在当月收费统计表中扣除己退货局部商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单起与采购发票进行核t.1.1.2.2 退发票采购退货业务编制：陈尚全11WI:2001-05-30审核11期序号处理说明责任单位责任人仓库根据审核后退货申请,开手工进仓单（红字）物潦部仓管员物流都胞认仓浑发假后,在果购管理中录入采购退货单物流部财务人员收到发票后,在采的若理系统中录入采购发票电务部财务人员在采幽管理中招采的发票与采物改贷单迸行核销服务部阳务人员根掂凭谖模板作生成机制凭迹轲务加说明：根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲回版蓝字发票，然后再开扣除以退货局部商品的蓝字发票,如果该枇货已全部退回则只开红字发票.1.1.2.3 采购退货（折让证明）处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1.1.2.3.2采购退货（折让证明）处理业务流程描述序号处理说明责任单位责任人（D仓库根据审核后的退货申请退货,开手工进仓单（红字）物流部仓管员物流部网认仓底退货后,在采版哲理中录入采购退货单物流部财务人员在采购系统中录入红字采的发票勉务部财务人员在采购管理中进行果购发慰红字与采阚退货单进行核捐