不合格品处理作业指导书.docx

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1、不合格品处理作业指导书文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共4页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围一、目的：产品品质发生异常时,所产生的不合格品,须加以区分管制,采取有效的处置对策,防止不合格品的混入、误用，从而确保品质；二、适用范围；适用于本公司发生的不合格M的调制J.三、权田：他管部：负贡不合格品区分,监仟不合恪品的网离和处理,并执行品质确认,标示不合格品的品质状态：生产部：负货不合格品的全检和处理，并贴好标签I四、定义：不合格品：指不符合要求的产品，包括无法使用的材料、华成品、成品及Ur疑品：五、步骤:（一进

2、料检验:1 .进科检验的不合格品,品管员在进料检验确认书上注明“不合格品项目”：2 .IQC进行标i只并由仓管将不介格从隔离暂存,并邮件发送相关人员,由采购、生管协商处理方式（厂内全检或退货）：3 .制程中使用时才发现不H,出I：序品管员填写不合格品标识卡办理异常原料之隔离、处理：4 .经品管确认不合格的原料,缜办理退货时由采购增写退费挑单S,请W严重时由品管埴写物料投诉书进行改善对策；（二）制程检骁；1 .制程中发生不合格品，由品管员通知生产班长或战长进行确认；2 .判定标准：样品、品烦瑕疵程度分类表久M11.-STD-105E（严重：0.65；5:1.0；轻微:4.0）、QC工程图：3 .

3、生产过程中的瑕疵板，由生产就的全检人员挑选，由Ia笆课长签核，返工前利用明就石板对全检人员进行此防策点培训.4 .当品管发现重要缺陷,或一般畿陷比例超过1恤或轻微块陷超过205时,填写彳品质异常联络单：5 .当生产部人员发现品质异常，可以埴写品质异常联络单h也可以通知相关品管员埴写,再分发相关责任部门进行确定对策与预防改善：6 .品管将品质异常联络单*提报给品管课长签名确认,同时分发、知会生产部与品顺工程师；7 .生产都收到相关信息后进行采取纠正括施，隔周不良品井立案改善，相关品管员必须俏认纠正措施的有效性；8 .若因技术原因,生产无法改善，由Ia颐工程师主导,通知模具、技术、生产相关部门开会

4、研讨，分析：9 .如果无法查明原因，或是无法实施改善措施，由品质工程师汇报给Ia管部经理，再在住理会议上解决：10 .产生异常的员任部门在预防措施实施的务必通知1.J员工程师验证,脸证合格后方可生产,并回亚纠正预防措施J给品质工程加,形成标准化：11 .仓储中的半成品、成品,品忏部门进行抽检确认，再提交给品管部课长确认产品是否合格及建议处刑方式；12 .姓检验不价格时，品管部门在4返工通知/返工记录上注明不良原因，生产部班长、线长确认后在返工通知/诋工记录上签名返工；13 .返工前生产干部需对参与返工的人力进行品质重点培训，并通知品管员,品甘id应全程跟踪，提供相关样品：M返工完成用，品管员应

5、至新检验，并填写返工通知/返工记录3,并开具成用/半成品检验记录表3：15 .在产品实现过程中，如果检脸的产从数盘与转序或入库的数盘不符时，或产乱的容器上没有标签时,M管部将视其为可疑品;16 .品管员有权视情形不同，对可疑品进行重检或现定，并追潮数Ift不符的原因，对相关贲仃人进行追究；17 .任何部门或个人不褥将可疑品用于正式生产.（三）最终检验；1JS终检验不合格品，由品管人员标识,将其隔离，并填写土返工通知/返工记录给生产部，由生产人员进行返工处理：2 .返工过程与流程网制程返工2.122.132.142.152.16；3 .入库后的不合格产品.开;H彳成品版货报告联同笄常瑕疵品.报品

6、管课长签核.由乱管经理评估处理方式：4 .处刑.方式分为：返工、返修、报废、特采I（四）客户退货的处珅：1 .客户退优时，生管及时通知仓库和品管部门；2 .仓管员根据成品退货单3隔因”放送优品，品管例门负货实施检验确认,填写检黑结果经品管部门主管评估处理方式：3 .M管部工程师主导，生产、技术、模具等部门配合，依检验结果予以原因调使和分析：4 .再由直任邰门果取矫正预防措施,并回复、填写6客户投诉处理单力（五） 产品的特果处理：1 .产品经品管员判定为不合格时,考虑其不良对使用功能的影碗，需特采使用时,由生产部门填写4特别采用申请行，逐蝮向品管部主管申请改判：2 .若品旭部最高主管判定不合格后

7、，生产部门依然有异议，可由生产、技术、采购、品管等部门以向主管共同在特别采用申请书上确认，讨论的结果皇总经理核准后执行：3 .如必要时.可取得业务在特别采用申请行上的确认后方可出货：4 .经品管判定影响功能性时，应严禁出货：5 .当品管员判定产品不合格时.生产部门有权要求M管人员提供数据、依据与证据：（六） 不合格的处理：1 .已埴写不合格品标识卡的制程中的不合格品，由工序品管员负费进行报踪管制,谢认不良品隔离状况及处理情况;A.返工：a.当产品已姓确认为不合格品时，生产例务必在得到通知后18小时内完成返工；b.当工序产生的不合格品，务必在本工序返工：c.条件现制不能在本工序返时，生产班长先报

8、告给生产课长,由生产课长与品管课长沟通，决定可否放行到指工序加I：d.品管课长视实际情况.对非正常转序严格监控：e.如果品管课长不同意转序的成品、半成品，4：.产课长仍有异议，可埴写特别采用申请书瓦由生产经理与品管经现共同卷核同意后，方可转入后工序；f.对于品管部同意转序的不合格品，品管部内部通知品管员放行，并在指定放行的工序名称旁，加蔽”特采转序章”；g不合格品非正常转序后，到了指定的工序加工完毕，生产部门务必安排处理合格后，此工序品管员检监合格后方UJ转序：h.非正常转序的原则是：不合格产生的部门因相关原因没有能力在本工序返工，或产品工艺特性不能在本工序返工的情况：1 .不合格屉车正常转序

9、后，到了指定的工序加工完毕后.生产部门可视其实际情况是就地返工返修处理或是退回到1面产生不合格的工序返工返修处理：j.返工开始前,生产部班长需对参与返工的人员进行品质重点培训,并应提前通知品管人员到现场报踪，并确认返工的苜件、提供极限样品与标准样品：k.返工完成后，品管员应JR新检蛤，有必要时可以加严使用M1.1.-Sn-I05E一般检监水平I1.I抽样方式松枝，井填写相关检验报告：此报废:a.当产乱经检5判定不合格能报废时,由生产部门填写报废单.须经品管员核实签名：b.报味数目较大时，由品管员进行抽样检查，当达到5%的良品时,可以拒绝签名ic.品管员应对产品的误判承担费任.C不良品很新全检：

10、a.依照M1.1.-STD-1.O5E一般检验水平山抽样方式检蛤.b.挑选村生产都可以找品也处或品管课员确认.C.佬补数盘完成后,生产部应通知品管员检验,并告知相关信息.加:数比、产品来源等.2 .生产人员不得以次充好，将未检股的产品或判定不合格的产Ia流入下序：3 .品管部位将不合格品的处理决定及时传达责仔：部门，品管员要监侨生产部是否按核准的处理方式进行处理,处现过程中，品管员须做处理记录,并及时将处理结果报告相关主管：4 .出现批敬不合格/批;N退货时，品管部按W纠正与预防管理程序组织有关部门实避矫正与预防播枪.5 .经过期新加工或挑选之产，氏须经品筲郃正新抽杼检验合格4方可转工序或出货，井填写与保存相关记录.