特变电工沈变通〔2020〕248号：关于下发《特变电工沈变公司变压器事业部生产类供应商管理办法》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通(2020)248号关于下发特变电工沈变公司变压器事业部生产类供应商管理办法的通知各车间、各部室：为规范特变电工沈阳变压器集团有限公司变压器事业部供应商管理，建立完善的供应商管理体系，特下发特变电工沈变公司变压器事业部生产类供应商管理办法。特此通知。附件：特变电工沈变公司变压器事业部生产类供应商管理办法特变电工沈阳变压器集团有限公司2020年9月9日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2020年9月9日印发特变电工沈变公司变压器事业部生产类供应商管理办法SBZD-BYQ-Z1.-O7-6（2020）第一章总则第一条为规范特变电工沈变

2、公司变压器事业部生产类供应商全过程管理活动，特制定本管理办法。第二条生产类供应商：是指在变压器事业部生产制造过程中，提供生产所必须的物资及服务的个人或企业。第二章部门职权第三条质量管理部1.负责供应商管理、考核办法等制度编制、修订和下发；2 .负责组织新增供应商、合格（试用）供应商评价、审查，形成评审意见，审批后纳入合格（试用）供应商范围管理；3 .负责根据采购部新供应商评定申请，组织相关部门评定,形成评定意见、评定结果审批后实施；4 .负贲制定供应商现场考察计划或内部评价计划，并组织评价；5 .负责组织对供应商评价过程中存在的问题提出整改意见，并组织相关部门对整改结果验证；6 .负责汇总供应

3、商内、现场评价结果，形成供应商考核或退出的建议报告，审批后实施供应商考核；7 .负责组织对供应商产品质量问题的原因分析、纠正预防措施要求及落实情况等方面工作的开展进行监督；8 .负责对采购部调整采购配额工作落实情况检查及通报。第四条采购部1.负责挖掘优质新供应商，办理新供应商引入申请手续，负责将新供应商基本信息及相关资质资料（公司简介、主导产品、体系认证情况、生产设备、检测人员和设备、检测报告、主要原材料来源、主要用户和供货业绩、经营状况等）等相关信息，报质量管理部；9 .负责对供应商质量问题整改发生的质量损失追溯及进厂检验质量考核的落实，并对落实情况反馈质量管理部；10 负责对供应商质量问题

4、整改情况跟踪，并将落实情况上报质检中心；11 负责依据每月供应商质量状况排名，调整各供应商季度采购订单签订配额和投标推荐；12 负责对供应商的价格、交货能力和服务评价。第五条公司招标管理部负责组织对生产类物资和服务的招标工作。第六条设计部负责对供应商评价工作设计研发能力、产品的结构合理性及技术资料更新及时性等方面检查与评价；负责试用供应商所供组件等产品的选用。第七条工艺部负责对供应商评价工作产品的工艺性、特殊工序质量控制、设备管理、工装工具管理、现场文件和图纸使用情况、成品包装和防护等方面检查与评价；负责试用供应商所供材料的选用。第八条质检中心1.负责对供应商产品进厂检脸及生产过程中质量问题处

5、理的评价、考核、跟踪、验证，并反馈至质量管理部；2 .负责对供应商现场评价工作产品生产过程质量控制、检测设备仪器校准、检验标准、检验记录等方面检查与评价；3 .负责每月对主要类别原材料组部件的供应商产品进厂及过程检验状况进行统计，同月度质量分析报告上报质量管理部；4 .负责重点产品的延伸监造及对供应商的质量水平评价。笫九条客户服务部负责对供应商的组部件在现场使用的质量情况、供应商响应能力与服务能力等方面评价。第三章生产类供应商分类第十条物资分类是物资重要性程度（包括技术设计、供需关系、采购风险等）及采购金额大小，进行综合分析，将所有物资分为四类，如下图：更要程度iH类I类包括：1、技术设计2、

6、供甯关系3、采购风险等IV类In类采电佥额物资分类原则:物资分类原则序号物责类别分类原IU1I类a）采明显大，单价高或栗购总金额较大（按产业定比例）：b）技术门槛较高：C）市场垄断采购受制于供应商.市场供陶商较少：d）在交货期、质量、安全等方面存在较高风险.2II类a）采购愤少，单价低，年采购总金额较少：b）技术门槛高,定制化生产:C）供应资源短缺，市场供应商较少，采购困旗：d）在交货期、质城、安全等方面存在较高风险。3III类a）采购中大，单价不而且采购总玳大；b）技术门槛较低，标准化而；C）市场竞争充分采购容易,供应商较多：d）在交货期、质盘、安全等方面存在较低风险.IV类a）采购量整少.

7、单价低,年采购总金额较少：b）技术门槛低，标准化高：C）市场竞争充分，采购容易，供应商多；d）在交货、质城、安全等方存在较低风险。供应商分类：在物资分类基础上，将该类物资现有合作供应商进行汇总，完成供应商分类。第十一条供应商管理策略1 .供应商管理策略分类供应商管理策略按战略合作、发展提升、充分竞争、一般合作四个管理等级，结合供应商合作过程中的问题制定供应商管理实施细则。2 .供应商管理策略选择供应商管理策略选择是在物资分类基础上，结合供应商内部评价分级结果，针对性选择合适的供应商管理策略。第三章供应商开发第十二条供应商阶段分类供应商全生命周期管理全部在供应链系统（以下简称：SCM系统）中开展

8、，其中供应商根据所处的生命周期不同分为：注册供应商、初审供应商、合作/试用供应商、合格供应商四个生命周期。序号生命同期阶段注释I注册供应商完成SCM系统注册的供应商2初审供应商通过资质审核后，成为初审供应商3合作/试用供应商新中标或处于试用阶段的供应商为合作/试用供应商4合格供应商完成供应商准入审批的供应商第十三条供应商准入标准序号供应商痕入管理环节流程发起点标准1供应询资质审查在SCM系统中发起按照制定的资质审&要求，全部检杳项目均达到制定的标准为合格2产品试用（按衙）线下开展,在OA中审批按照公司试用批次及试川MJ期的要求，完成试用，并试用合格3现场评价（按衡）戏下开展，SCM系统中完成评

9、价结果录入供应商现场评价站束后，评价结果为通过1供应尚准入审批在SCM系统中发起通过供应商资顺审核、产品试用、现场评价第十四条供应商注册供应商在SCM系统中注册，成为注册供应商一供应商管理员根据供应商类别给供应商发布合适的供应商调查表一供应商按照要求完成调查表填写、上传相关资质文件提交审核一供应商管理员在SCM系统中初审，通过后在SCM提交审核，系统自动同步至OA进入正式审核环节一各单位根据授权流程，组织相关部门在OA中开展供应商资质审核一评审结果自动反馈至SCM系统，审核通过成为初审供应商，审核不通过保持注册供应商状态。第十五条供应商初审供应商准入申请阶段，需进行供应商资质审查，采购部将供应

10、商的基本信息以及相关资质在OA中开启新供应商申请审批表，审批通过纳入初审（新）供应商名录。资质审查具体要求包括但不仅限于以下内容，具体如下:序号供应商提交资料名稼要求标准内容1供应商基本信息谓查表在供应链系统（SCM）中选择合适的调查表模板根据邀请供应商类别，选择合适的供应商圜查表模板，其中:A:小祖件、原材料供应商选择生产类供应商得查表模板（组表件、原材料）：B：贸易商、代理商选择生产类供应商诩杏表模板（代理商、贸易商）：2近3年业绩证明（按需）提供业绩表并前章，业绩符合公司要求I.近三年同类供货业绩证明文件（可提供合同关健扫描页）：2.近三年同类业绩统计去，加萩公司公章，统计在需提供客户联

11、系人、电话，以符核实。3营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一）证书真实有效1 .史要的主材如A类）供应商成立时间不低于3年；2 .经苕范围包括采购物料：序号供应商提交资料名林要求标准内容3.证书在有效期内。4相关专业资版及许可证（按需）压力容器及特种设备制造许可证、特殊行业生产制造许可证等、危化品相关许可证等1 .骐证其It实性;2 .证书在有效期内.5三体系认证（按需）：1.麻盘1S09001认证：2.环境IS014001认证：3.职业健康安全OHSRSI8001认证证书真实有效1 .认证机构为中国国家认证认可监督管理委员会官网认证机构名录中查询到的企业：2 .在G1.C中国官方网

12、站查询证书的存效性.6第三方检测报告证书真实有效1 .认证机构为有资质单位（如研究院或行业研究所等机构:2 .第三方检测报告为采物物资关犍性能的物证报告：3 .证书在有效期内。7近三年财务报表（按需）财务状况符合公司掂入要求1.IR要的主材（如A类）供应商提供羟会计事芬所审计的财务报表；2.近三年财务状况为盈利.8资信证明（按需）必须为银行开具（注册资金大于100O万需提供1 .必须为银行开具；2 .开具日期为本年度9代理授权书如供应商类别为代理商,则需提供代理授权书1.在代埋产品官网查询或电话咨询监让其其实性：2.证书签字稿跋并在有效期内10风险排变（按需）利用工行融安e信或天眼查等进行排查

13、以下情况不得合作：1 .失信被执行人情况2 .储税漏税：X法定代表人触犯刑律4.由大诉讼未结会影响企业持续经营第十六条供应商产品试用技术部门（工艺部、设计部）依据新供应商评审结果，结合项目产品实际情况及相关管控要求，制定下发试用供应商产品或新材料试用联络单，联络单中要明确试用的项目产品、工作号、试用范围、试用量等，试用量不得少于三批（或台）次试用。采购部与新增供应商签订试用协议，约定双方的权利与义务，尤其是要明确试用失败时，所发生的损失由供应商全额承担。试用完成后，在OA系统上发起试用结果审批流程设计部、工艺部以及质检中心等部门对试用供应商产品的入厂检验、使用过程、试用结果等进行跟踪，在试用结

14、果审批流程中给出评审意见。评审通过纳入合作/试用供应商名录。第十七条供应商现场评价根据初审供应商的资质审查、合作/试用供应商的使用结果等，确定需要开展现场审核的供应商。质量管理部制定现场审核计划并组织实施，质检中心、设计部、工艺部、采购部、客户服务部等部门按需按照人员参加，形成现场评价报告笫十八条在供应商资质审查合格、试用结果通过，现场评价得分大于等于75分，方可发越供应商准入申请流程。集中管控物费通过股份公司审批通过后予以准入，区域管控物资由沈变公司变压器事业部负责准入。流程通过纳入合格供应商名录。第十九条合格供应商内部评价1 .质量管理部依据内部评价标准组织质检中心、采购部、设计部、工艺部、客户服务部等部门开展内部评价。2 .评价结果为A、B、C、D四个等级，确定标准如下：序号等畿标准1A级供应商评价总分达到85分及以上的供商2B级供应商评价总分达到75分至84分的供应商3C级供应商评价总分达到65分至71分的供应商4D级供应商评价总分6-1分及下的供应商3 .每年完成不少于1次，其中集中管控物资供应商内部评价要求在10月31日前完成，区域管控物资要求在12月31日前完成IO4 .供应商内部评价结果是供应商合作业绩的综合体现，作为供应商是否授予合格供应商资格的依据，同时作为集中批次招标评标打分的依据。5 .对于不同评级的供应商要制定不同的合作方案；针对