专项审计工作方案.docx

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1、专项审计工作方案专项审计工作方案1一、全市境内长江、中小河流和水庠禁止一切采砂活动:各县（市、区）人民政府可根据实际情况和管理需要临时延长禁采期。二、长江干流采砂业主应当按要求停止采砂作业，将采砂船只撤离作业区，指定地点集中锚定：外籍采砂船只全部劝离出黄冈境内,全市中小河流、水库内采砂船只及机具必须停止采砂，撤离作业区：对船舶检验证书和船员证书等有效证件齐全，具有完全自航能力的采、运砂船只，由交通、海事部门会同水利部门指定地点停靠锚固：对无船舶证和无河道采砂许可证的采砂船只，一律视为行洪障碍物予以清除出河道、水库管护范围。按照谁设障、谁消除”原则，采砂业主撤离现场前必须清除弃料、堆体等行洪解码

2、物“三、因堤防加固、整治疏浚河道或航道等公益性采砂以及因出大项目建设需要临时采砂的应当按照河道采砂管理权限和程序报批。四、汛期河道、水库禁采及清障工作实行地方人民政府行政首长负货制。各县（市、区）人民政府对木辖区长江、中小河流及水库禁采和清障工作负总货，按照分级负责和属地管理的原则。及时组织水利、公安、交通、海事、安监等部门和沿河乡（镇）村，依法履贲，强化措施，确保禁采和清障到位，确保河道安全。五、对违反本通告.不按规定停止采砂作业，不按耍求撤离采砂船只及机具，逾期不按规定清除弃料、堆体等行洪障碍物的各级水行政部门将依据相关法律法规，费令其停止、限期改正违法行为，并给予警告、没收非法所得、罚款

3、、吊销河道采砂许可证等行政处罚.对阻碍、威胁执法工作人田依法执行公务的公安机关应当依照中华人民共和国治安管理处罚法规定予以处罚：构成犯罪的依法追究刑事贡任。六、设立举报电话。欢迎广大人民群众和新网媒体监督.凡举报汛期河道、水库违法采砂经杳证属实的有关部门将对举报人予以适当奖励。专项审计工作方案2为了规范审计执法行为，治理审计执法中存在的问题，根据中央、省、市关于改进工作作风要求和市纪委、市监察局、市法制办联合下发的规范基层行政执法专项行动工作方案统一部署，结合全市审计工作实际，制定如卜方案：一、指导思想根据市纪委、市监察局、市法制办的统一要求，切实直找审计执法中存在的问题，进行集中整治并加强制

4、度建设，以规避审计风险，提升审计形您，充分发挥审计“免疫系统”功能和“经济卫士”的作用，促进我市经济健康快速发展。二、工作机制为了加强对全市规范审计执法工作的组织领导，市局成立规范审计执法工作凌导小组，由局主要领导担任组长，分管纪检监察、法规的领导担任副组长，经审局、监察室、法规处、经审处、社保处、企业处、外资处、固投处、行事处、农环处、财金处、计算机处的主要负资人为成员。领导小组下设办公室，办公空设在市局监察室，监察室主任为办公室主任，法规处处长为副主任，主要负责规疮审计执法工作的组织协调、安排和监督检查。三、工作内容（一）规范审计执法程序。进一步梳理审计执怯依据，细化审计执法内外部程序，并

5、经市法制办确认，保证审计执法程序合法合规。（二）规范审计调杳取证行为。严格按照国家审计取证的有关规定进行审计调查取证，做到事实认定清楚，证据确凿充分。（三）规范审计处罚自由裁量权.完善审计处罚裁量基准制度和实行审计执法案例指导制度，保证同事同罚。（四）规范管理审计执法人员。严格审计执法资格审查，坚持持证执法，大力推行说理式执法等文明执法方式.（五）大力推行网上执法。以行政权力网上公开透明运行平台为依托，推行网上办案。对凡符合上网条件的审计执法行为，都要在网上进行公开运行。（六）实行行政指导和执法问责。进一步加大审计行政指导力度，促进执法理念的进一步深化和执法方式的进一步完善，不断提升工作效率、

6、执法效能和管理效果。通过完善审计执法奏任追究制度，公正执法，坚决查处违法执法、以审课私等行为。四、实施步骤按照市里统一部署，全市审计行政执法工作专项行动共分为五个阶段组织实施：（一）宣传发动阶段（6月底7月初）。主要成立组织机构，制订方案，加强审计执法工作在审计网和省市信息渠道的宣传报道，（二）实施阶段（79月份）。是明确审计执法主体,完善审计职权目录：二是梳理审计执法所涉及的法律法规规章等执法依据：二是细化行政执法内、外部程序，完善审计执法流程：四是严格执行审计署有关审计执法证据规范的要求：五是进步细化审计处罚自由战员权：六是严格落实罚缴分离和收支两条线管理制度：七是公开审计执法事项，将执法

7、主体职权、程序步骤、裁量标准、执法结果、执怯人员、法律依据及执法监督电话、地址和网址等内容向社会公示：八是推行网上执法，凡具箸上网条件的审计执法案件，耍求全部在网上进行公开运行。（三）督促检查阶段（IO-I1.月份）。市局监察室会同法制处不定期对备相关处室审计执法专项行动工作进行检查，对存在的问题进行督促整改，时下一步工作提出具体建议，保障审计执法专项行动工作有效圆满完成。（四）考核总结阶段（12月份）。市局监察室会同法规处对全市审计执法专项行动工作进行考核，并聘考核结果纳入全市审计系统目标考核内容。（五）长效管理阶段。20某某年作为集中整治年，20某某年后进入常态管理，各单位耍自觉坚持规范化

8、行政执法。五、有关要求（）在正常审计工作中做好审计执法专项行动工作。全市审计机关要以这次审计执法专项行动工作为契机，更好的规范审计各项工作，防范审计风险，提高审计质量，促进经济发展。（二）局审计执法专项行动工作办公室作为市基层行政执法专项行动工作的联系点，要及时向市领导小组办公室报送工作信息和汇报工作情况，以便取得上级组织的指导帮助。（三）积极开展审计执法创新1各单位要在审计执法中，不断大胆创新审计执法的新理念、新方式和新方法，并及时总结形成材料报局监察室、法规处。专项审计工作方案3一、指导思想某某县农村信用合作联社专顼央行票据监测考核的指导思想是：以国务院关于农村信用社改革的有关政策为指针，

9、以业务发展为主线，以防控风险为重点，以提高质量效益为目标，努力提高资本充足率，降低不良贷款，加强内控管理，完善法人治理结构，全面处置、清收已置换不良贷款，使专项央行票据兑忖监测考核的各项内容持续达标，如期兑付专项央行票据，圆满完成某某县农村信用合作社联合社的各项改革工作任务。二、工作目标某某县农村信用合作联社申请的专项央行票据于20某某年6月5日获准发行，根据某某县农村信用社实际，拟选择到期兑付，即在20某某年6月1日前，使专项央行票据考核的各项指标持续达标，各项改革到位，处置,、清收已置换不良贷款全部达到规定条件，使专项央行票据于20某某年6月按期兑付。1、资本充足率目标：20某某年末，全县

10、信用社资本充足率为5.5%,核心资本充足率为3.3%,考虑20某某年业务经营变化情况，至20某某年6月，全县信用社资本充足率不低于4%,核心资本充足率不低于2虬使资本充足率在任何时点都达到不低于4%的专项央行票据兑付要求。2、不良贷款降比目标：20某某年末，全县信用社各项贷款88393万元，其中不良贷款14698万元,不良贷款占比为16.6%,比20某某年末不良贷款占比下降了28.5个百分点，降比幅度在50%以上，为使不良贷款降比幅度持续达到要求，全县信用社将通过支农贷款规模扩张，控制压缩不良贷款，到20某某年6月全县信用社各项贷款达93393万元，不乩贷款控制在M698万元，不良贷款占比控制

11、在15.7%以内。3、存贷款目标：20某某年末全县信用社各项存款万元，件项贷款88393万元，存贷比例55.8为%,到20某某年6月全县信用社各项存款预计达16529万元，各项贷款达95300Tj元,存贷比例控制在57.6%以内。4,效益目标：20某某、20某某年，我轴分别较上年减亏120、180万元,达到了规定要求。5、处置、清收已置换不良贷款目标：20某某年末全县信用社已置换不良贷款余额10732万元，按照有关精神，在申请兑付专项央行票据前，对己置换不良贷款的处置、消收全部达到规定条件。三、主要工作措施I、提高认识，加强领导。为确保专项中央银行票据的顺利兑付，县联社成立由县族社理事长任组长

12、，班子成员为组员的领导小组，领导小组下设办公室，办公室负贡人由李风梅主任担任，办公室具体协调处理专项央行票据兑付工作的各项事宜，各信用社成立以社主任为主的工作专班，协调配合做好专项央行票据兑付监测着核工作，确保全县信用社专项央行票据兑付监测考核工作扎实有序开展，2、落实责任，合力攻坚。专项央行票据兑付考核工作政策性强，质量要求高，各单位、各部门要统一组织、协调配合、各司其职、分工合作，共同做好监测考核工作.一是由分管信贷工作的领导负贲不良贷款其实性、不良贷款降比和资本充足率达标工作：二是分管风险资产管理的象导负货全县已置换不良贷款的处理、清收工作，确保按时保质完成处理、清收任务三是业务科负贡全

13、县信用社贷款质量的监测考核，确保不良贷款反映真实，努力控制不良贷款的增长，使信贷资产质量不断优化。同时负成资本充足率的监测工作，密切关注资产、负债、所有者权益的变化，如资本充足率达临界点，应及时报告，启动相应资本补充机制，采取相应措施，增加资本净额，减少风险资产，使资本充足率在任何时点都不低下4%.四是财务科负货时政府承诺对信用社扶持政策进行落实，从严控制年人均费用不高于全省平均水平。五是由风险资产管理科负资完善并落实不良贷款货任追究制度。六是由办公室负责健全劳动用工制度。七是由办公室、业务,财务、风险资产管理科负贡按照银监会有关文件精神，建立基本信息报告和信息披露制度。3、-户一策,多法并举

14、，全面处置、清收已置换不良贷款.从兑付专项央行票据考核内容来看，我县信用社各项考核指标均已达到，因此，全县信用社专项央行票据兑付考核工作的重点即为全面处置、清收已置换不良贷款，处置,清收已置换不良贷款工作质量的好坏，是事关专项央行票据能否如期兑付的关键。因此，全县信用社特别是风险资产管理科要高度重视已置换不良贷款的处置、清收工作。在清收、处置过程中，各信用社要通力协作，配合风险资产管理科对本辖区内的已巴换不良贷款做好处汽、清收工作，确保20某某年6月底以前，已置换不良贷款的处置、渣收达到规定比例。4、完善法人治理结构.我社已按照省市联社的统一安排部署,完成了统一法人工作，并于20某某年1月底前

15、开业。制定并实施了社员代表大会、理、监事会和高级管理人员的选举办法，建立了法人治理的组织架构、议事规则和决策程序，监事会已制定并实施对理事长、主任的专项审计和离任审计制度，计划于3月底前制定并实施理事、监事和高管人员绩效考核办法。5、建立信息披露制度,按时向社会披露信息。联社在每年会计年度终了后3个月内，报经银监部门批准，在信用社主要营业场所，向社会披露有关信息，披露内容包括：本年度资本充足率、不良贷款比率、本年利刑、费用总额等关键性指标及其年度变动情况、“：会”议定的重大事项及其落实情况.专项审计工作方案4各市、州、直管市、神农架林区教育局，各高等学校，有关中等职业学校：今年月12日是我国第

16、九个全国防灾减灾日，主题是“减轻社区灾需风险，提升基层减灾能力”，月8日至14日为防灾减灾宣传周,根据国家减灾委员会关于做好20某某年全国防灾减灾日有关工作的通知3（X减电（20某某）X号）及湖北省减灾委员会关于做好20某某年“12”防灾减灾日有关工作的通知（X减电发（20某某）X号）精神，为做好我省教育系统防灾减灾日宣传教育活动，现就有关事项通知如下：、加强领导,高度重视学校防灾减灾工作我省地环绕丘陵广布、汀.河湖泊众多，强风、暴雨、洪涝、滑坡、泥石流、干旱、冰瓦等自然灾杏频繁发生。特别是近年，随着全球气候变化影晌加刷，极端天气气候事日益增多，自然灾害造成的人员伤亡和财产损失也越发严盎。学校是人群高度密集的场所，做好学校防灾减灾救灾工作责任特别IR大，一刻也不能放松。各地各学校要从防灾减灾的大局出发，进一步增强忧患意识、贡任意识，坚持以防为