三体系- 仓储管理程序.docx

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1、仓储管理程序文件类别：二级文件编号：版本，AO制定日期：制定审核核准文件编号：文件版本：AO等级机需：BiS1.0目的：燃定物品搬运与防护要求.防止物品受损变质.20适用瓶S1.适用于仓库进出物料与产品的管控.&0定义：1.1、 盘点：用实物清点的手段来核查仓速陈存盈亏状况的仓库管理方式之一.1.2、 先进先出：指物料的发放按生产日期采取先生产的物料先发出，未提供生产H期的按进库日期采取先入库的物料先发出.，0权贵1.1仓库；负而所有原材料、辅助物料、成品的进库、入库管理4.2 品质部：负近检验、判定、退货沟通、不良标示4.3 采照部：负货进料数属弁常处理4.4 PMC部生产计划：负责物料跟进

2、、管控、制单、呆滞物料处理4. 5PMC部一外协：负责委外半程品、成品进货、数量异常处理-1.6生产部：负揖物料泳取、产成品入玲4.7箱售跟单：负费成AAtn货、售后、呆滞成M处理4.8工程部：负货物料就卜的变更5. OWft5. 1储存管理：5. 1.1仓摩环境管理5. 1.1.1仓府内应保持通风、干块,防止日照直射，远离火源和热海，保持消防通道畅通.5. 1.1.2仓咋管理员发完料后，要及时封箱,并清扫物料外包装上的灰尘.5. 1.1.3当仓库环境有要求时.仓管人员魔按要求准时监控并记录仓库环境情况（如淑度、湿度）等.并保存检查记录，发现异常情况及时反馈.a.电子仓的温度要求为233C,湿

3、度要求为35%60%,b.其他仓的物料为常温、常湿保存.5. 1.2物料攫放：5. 1.2.1仓库人员应制作本仓库储位示意图,并张贴于明显位置,物料按区域分类放置.各区域要明0区分，并标识明确,5. 1.2.2仓库内物科应按不同规格、型号、批次、供应商分区存放，不可超高、压线。仓军人员应维护物料的可追溯批号、数版及合格标识等，并将标识向外以便识别区分.5. 1.2.3物料堆放在安全合理的曲提下.推行规律堆放.同一物料堆放一致.如有分开放置霜在物料收发卡上注明.做到过目见数、查点方便、整齐美观.5. 1.3过保质期初料及呆滞料的处理文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS5. 1.3.I保质期物

4、料的处理：仓库内物料过保质期后，仓管人员应将过保质期物料放入隔离区，井及时通知IQC进行检验,时干经物料小组评审后判定为合格的物料,需要与生产部门相关人员沟通,还能再使用的由车间尽快领出使用：对于检脸不合格或生产不再使用的物料，由仓库提交报废中i。5. 1.3.2呆滞物料的处理：5.1.3.2.1呆滞料定义；凡储存过久已无使用机会，ECN变更后无筋求或虽有使用机会但用最极少旦存蹊多有变质的顾虑，或因陈照、劣化、变更等现状已不适应需专案处理的招品（呆滞物料包括果海原材料、呆滞半成品、呆滞成品.5.1.3.2.2呆滞初料的范国：时良好状态的原材料、外购件及外仍件，在以后的生产中没有机会使用或者很少

5、使用的：对成品、半成品，凡在制成制成后客户取消订单、过多库存等因素也响，储存超过1年以上的：有储存保护期限的物料，已到保存期限的（详见E物料储存期限管控表?）:因工艺更结构或谀计变更造成的：在仓库库存12月的.均视为呆海物料.5.1.3.2.3仓库每月初负责统计呆海物料,并形成呆滞物料明细表给到PMC,由PMC分析有无订单使用,并回女仓库：而于无需求的，PMC给出处理意见：有需求的，仓库送给IQC重检。5. 1.3.2.4品侦部针对仓库提供的呆滞物科明细表,在3个工作Fl内对呆滞物料进行复检，并判定呆滞物料的品质状况,如为良品,一-一PASS章:如为KG-,贴上不良标签，并提供更检报告，5.1

6、. 3.2.5仓库依据PMC提供的对呆滞物料进行报废的处理结果或品质匏检NG的物料,填写C报废中请单进行报废处理.5.1.3.2.6时于呆滞料，仓库须划分出呆滞料区，与其他正常物料分开放置，并单独建K,且须有明显标识.5.1.4、客供物料的管理5.1.4.I仓库需划定专用的区域财客供物资进行管理,并作好标识.5.1.4.2客供物料来料后,若址现少料或未料不合格的现做,由仓库管理员直接反馈给销售部.不合格的物料与客户沟通后退货，来料少的情况出销售部核实后再反馈客户补料。5.1.1.3对储存年限出出保存期限的客供物料，仓库福与销售部确认是否可以处理，5.1.4.1若因储存条件变化或其他意外原因等导

7、致客供料品质不良的,应及时作好隔离和记录，并通知销科部及PMC处埋.5.1.5ECN/ECR管理作业5.1.5.1仓库管理人员必须检变有关工程变更之原初料的改变，依工程变更通知（ECN）对在库品进行处理，5.1.5.2接到ECN/ECR时，需针对库存之物料迸行清点并隔离至指定区域，I可时做好标示，待进一步处理。5.2先进先出管理5.2.1 按日期管理仓库按先进先出原则发放物料,对供应商提供生产H期的物料采取先生产的物料先发出,供应商没有提供生产日期的物料，按入库日期来取先入库的物料先发出。5.2.2 按颜色标识管理仓除所有物料按月度进行颜色标识，分别用十二种颜色代衣十二个月份对各月入库物料进行

8、标注.仓森在发料时结合颜色标识与批号，遵循先入派的物料优先出座原则，并将出席批号及数证记录在进销存卡上，以便文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS追溯.5.3物料搬运5.3.1对所有进出仓物科实行卡板式运输，运用卡板便于物料在板的码放和运输，有利叉车将物料整体移动，提高物料的保管和搬运效率。5.3.2搬运物料前需注意物料外包笠上的标识,对标识不明拧和不许搬运者，搬运组人员均不得随意撤运.5.3.3搬运物料及成品时要求轻拿轻放.不可用脚踩溶或直接坐在包奘箱上,超过25KG的物品应避免人工投运.须采用其它搬运工具进行操作，以避免造成物品的损坏。5.3.1用机动叉车搬运物品时，物料的堆放海度应避免

9、遮挡搬运人员的视战,搬运时按物料的不同规格分别在放整齐，上下会放物料时要做到上轻下景、上小下大，并胆据物料性质不同控制物料码放高度.搬运时严禁超高、超快、超重作业.5.3.5在搬运过程中不同性质的物料要区分明确,不能混消：互为禁忌的物料不得同车运输：未打板的物料在撤运时须采取加固措施，防止受解抻落.在搬运时，要防止物料储到墙壁和粘染脏物或化学品.5.4、接收管理5.4.1进料接收5.4.1.1外的物料、委外加工物料未料后.仓库收料人员应核对送货单和我司的采购订单是否一致.其送货单必须具备我司名称抬头、物料编码、PO号/委外单号、数fit.规格、重量、送货章等相关要素.且所有物料必须贴有RoHS

10、标签,然后仓管员现场核对来料的品名、种类、料号、数我、外观、包装、厂家名称等是否正确，如果发现存在不一致的情况，则应立即反馈给上线领导和采购人员处理.如果核对无误，则由收料员在送货笫上器字确认或加装“收货章”，西安排转移至待检区，l后通知IQC人员对来料进行检验.5.4.1.2客供物料来料后,收料员需与业务员确认好客户代码、编码、数量等信息,确认一致后通知IQC检验.5.4.1.3仓库在接收物时，要杳看物料及其包装是否干净无污染，包括各种辅助生产物料，一旦发现有新污，立即联系上依主管和IQC处理。5.4.1.4进料接收注意小项a、供应商来货应先与仓旅人员联系接收，不如直接通知使用部门人员接救，

11、更不能互接将未登记进仓的来料送至车间,否则仓库一律不允许做账：收科员必须见到实物才能在供应商送货单上签字收货.b、收料仓件员须对来料数量进行清点，根据送货单各项内容与实务进行核对，检到：100PCS以下必须全点，尾数衡要进行全点，定依包装、整箱、整件货物根据比例进行抽点。在点收过程中发现不一致内容时，需要做出标记。对于有少科现象而车间又急用的物料，收科员应立即通知采购和生产计划员说明少收数量,并与采购沟通能否动用,如不能动用,则拒收：如能动用,后保留相关的证据-C,收料仓管员需要核对包装标示是否与送货的一致.包装是否有破损、潮湿等状况,检查是否依照产品防护要求进行包装防护。5.4.2成品,半成

12、品接收5.4.2.1仓管人员根据生产部门提供的【人库单】与系统中生产订单上的信息进行核对，若不一致，则拒绝接收：若一致,则确认入障之料号、数段、版次、包装、标识、检验状态以及其它数据等.确认无误后，办埋成文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS品、半成品入库手续，签收入席地.5.4.2.2对于有环保要求的成品、半成品接收.仓管人员还要检查是否相应的标签.并在办理入库手续时在备注中标注。发现异弗.时，及时通知IPQC、FQC及相关责任部门处理。5.5人障5.5.1所有材料、辅料、半成品、成品入库均须羟品质人员确认合格后，由收料员（外购物料进仓）或车间物料员（半成品、成品进仓）将【入库单】与实物一

13、起,与仓管员交接,扶同核对清点物料名称、数埴是否一致，物料上是否贴有合格证及相关标签等,并及时填写物料卡.物料进仓后要符单据及时输入ERP系统,保证账、卡、物一致.5.5.2进仓注意本项5.5.2.1所有进仓物料上都必须有合格证，未经检脸合格的物料不允许进仓；5.5.2.2物料进仓时,仓管员必须看到实物,并在审核第据有效、核对实物和入库单上内容一致.数量准确后,才能办理进仓手续.单据上的物料编码、名称、数值等黑则上不允许更改,若有轻微更改，必须由更改人签字确认；5.6出库5 .6.1按照“先进先出”的原则发料，发料时须核对实物、数1次、型号等信恩是否与领料他一致.6 .6.2生产订单/自制加工

14、材料摘料由车间物料员开具经其主管和物控签字确认的领料单.仓管员先要审核单据的有效性，确定单据签字齐全、内容正确完整后,才能根据单据卜的信息,按先进先出原则发放车间所需物料.并与车间人员共同清点核对数搔后做好底存数据登记.5.6.3委外加工勃科委外加工物料出库时,仓管员根据生产计划部门出具签批好的彳委外加工单3.准伍好物料，并与收料员交接.收料员可招物料交给供应商.田供应商在单据上注明相关信息,收料员同时开具货物出厂放行条.仓库外发物料后，须及时将相应的有效单据联上交财务。5.6.4销售订单成品出库5.6.4.1跟球员根据客户需求在系统内制作怕件出库单,并通知仓库账芬员,账务员接到通知后在系统上

15、审核的传出原血5.6.4.2账务员打印出审核后的单据，井将其给到成品仓管员进行备货作业。5.6.4.3成品仓管员收到销售出库单后，按单据上的数量进行备货，浮禁多发、少发：当装箱数量:有变动时，需对外箱匕的标数出、重fit要进行和对应的更改,确保实物史外箱标签一致.5.6.4、仓管员在备货的同时要按照客户的要求进行打包（跟单员提供），以保证出货质疑,备货完成后，仓管员要再次对成品数收和科号进行核对，核对无误后，销的在出陈单上签字，仓管员靛出货章，并通知司机送货.司机将成品送到客户处后，要将客户签收的单据带回交由账务进行保管，5.6.5样品订单产品出库销售部开具样品1丁单，仓库管埋员根据样品出货计划安排受控文件禁止影印,M-未经许可.不得对外扩敏,第5页共13页核对4发货单3.如有向超,可拒绝出阵.5.6,6库存报废物料出库库存报废物料出库时.仓管员在收到签批完的$呆而物料处理报告3及报废单？后.核对产品型号或物料文件编号：文件版本：AO等级机密：BiS料号、数崎、批号等信息，确保实物与单据一段，然后埴写实发数量并签收单据。5.6.7仓管员必须做到见单发料，所有物料出仓，相关剖门都必须提供彳!效堪加，否则仓管员可拒绝出仓掾作：所有发料均需与领料人/交接人当面点交清楚，避免