ISO-各类表格记录.docx

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1、受控文件清单序号文件名称文件编号发放日期总份数修改状态改次/日期123456受控文件发放清单序号文件编号文件名称分发号效期有日发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申请单申请部门文件名称文件编号申请缘由更改前内容更改后内容申请人日期批准人日期文件更改通知单文件名称文件编号更改章节更改标记更改前内容更改后内容编制人日期批准人日期文件借阅记录序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备注留用文件清单JS/G1.-J1.-006序号.文件编号文件名称份ft版本保管部门保管者批准备注文件销毁记录JS/G1.-J1.-007序号文件编号文件名称份数版本执行批准日期备注收文登记表部门

2、:JSG1.-J1.-(X)8序号文件名称文件编号版本号总份数文件处理记录一览表部门：JSG1.-J1.-(X)9序号记录名称记录号编制部门填写部门保存期限归档周期签到表JS/G1.-J1.-020会议时间会议地点会议类别序号姓名部门职务序号姓名部门职务会议纪要JS/G1.-J1.-021会议时间会议地点会议主持会议记录会议类别及会人员备注会说内容:捷盛化学公司整合管理体系内部审核检查表检杳内容检三方法标准或体系文件条款审核记录结果审核日期，年月日JS/G1.-J1.-O22受审核部门：内审员:注：符合O,一股不符合项,严峻不符合项,视察项X（有不符合时要有记录证据）捷盛化学公司质量管理体系内部审核不符合项分布表JS/G1.-J1.-O23Xn*管三部制造部市场部选购市场部储运市场部第保障部水处理保障部电仪保障部机修车间i间5间三B五车间*理层合计11.11.22344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.4条款*理部制造部市场部选购市场部运市场部1保障部水处理保阵部电仪保*部机修车间i间三间五车间管三层合计77.17.27.37.47.5