施工项目各个岗位职责.doc

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1、项目经理岗位职责1、负责明月大道项目经理部第二工程处全面管理工作，协调内外部关系。2、项目经理是公司项目法人的代理人，确保项目目标的实现。3、在业主及监理部门监督下全面控制施工质量。4、组织建立精干、高效的项目领导机构，确定组织机构形式，划分管理层次及管理跨度，确定合理智能结构，建立良好的内外部沟通渠道。5、制定项目总体控制计划和阶段性目标，确定总体施工组织计划和施工方案。6、根据工程进展及时决策，在满足业主及项目目标的前提下，对项目的经营管理等问题做出及时正确的决策。7、项目经理主管项目经理部工程部、财务部、质检部、机械及材料部及办公室的工作开展，协调项目内部关系。8、监督和领导个科室认真执

2、行江西省的质量方针，确保质量保证体系正常、有序、有效运行。9、履行合同义务，监督合同执行，处理合同变更管理。10、在项目实施过程中，对项目进行组织、计划、指导、协调、控制等全面工作。11、做好项目的管理基础工作，保证各种文件、资料、数据等信息准确及时的传递和反馈，及时进行工程结算。12做好安全生产，保护企业资产完好不受损失，保障职工人身、财产安全。13、做好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。项目经理部党支部书记岗位职责1、负责明月大道项目经理部第二工程处党支部的工作。2、在项目经理部党总支部的领导下，认真执行支部大会决议，主持支部日常工作。3、正确贯彻执行党的路线、方针

3、、政策和上级的指示、决议、决定，组织发动党员和职工群众围绕项目生产经营献策，确保各项工作的正常开展，提高企业经济效益。4、做好经常性的政治思想工作，关心职工疾苦，了解党员和职工的思想情况，做到政治思想工作与施工生产的有机结合，对项目的生产经营和各项经济指标的完成情况负重要责任。5、负责组织和召开支部会议、班子民主生活会，对存在的问题及时向上级组织反映，并做好整改工作。6、经常与上级组织沟通情况，支持行政领导依法行使职权，协调工会、共青团的关系，充分调动各方面的积极性。7、负责支部和领导班子成员的政治理论学习，搞好班子团结，抓好支部自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和班子的整体作用。8、组织

4、党员学习，定期上党课。9、开展“一名党员，一面旗帜”攻坚增效当先锋活动。10、随时调查职工思想动态，并填写思想动态表。11、搞好廉政建设。项目总工程师岗位职责1、受项目经理领导，负责贯彻执行规范、规程，标准和规定，加强技术队伍建设，建立健全施工技术管理制度。做好环境保护、职业健康安全防范工作。2、负责组织审查技术文件、施工方案、技术措施和安全措施。主持研究解决施工中的重大技术问题，主持工程质量事故、技术事故的处理，对项目安全生产负技术领导责任。3、主持编制项目综合性施工组织设计，技术措施方案及实施性施工组织设计，组织领导工程竣工验交和技术总结。4、组织领导科研、计量、试验工作，主持制定科技发展

5、规划，开展技术攻关和新技术、新工艺、新设备、新材料的开发和推广应用工作。增强生产能力，保证产品质量，为提高经济效益提供技术支持。5、负责审核签发变更设计报告、索赔意向报告及检查索赔资料的完整性。6、负责向技术人员进行书面技术交底，指导技术人员、严格按照设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，确保质量保证体系良好有效运行。办公室职责范围1、严格遵守工作纪律、作息时间，进一步规范行为和标准。2、深入领会和贯彻落实项目部领导的各项决定，及时、准确的做好上传下达工作。3、负责上级各类文件资料的控制、保存、发放工作，及时送交项目部领导和执行部门传阅。4、加强宣传报道工作，增强宣传报道意识，提高宣传报道的质

6、量，积极宣传企业文明建设。5、做好项目部工作区和生活区的环境美化及清洁工作。6、认真强化爆炸物品的管理工作，严肃规章制度的落实，抓好防火防盗和压力容器的管理和检查工作，做到经常化、制度化。深入加强职工的法律、法规知识的教育，确保治安综合治理工作达标。7、进一步做好后勤服务和管理工作，始终按照各项管理程序标准严格要求，全面提高饭菜质量，更新花样。增强后勤服务人员的服务态度、意识，切实保证后勤服务工作达到职工满意。8、加强行政备品、办公用品的管理和控制工作，做到限额发放，并建立健全签发台帐。 办公室主任岗位职责1、负责项目部办公室所属各职能岗位的全面管理工作。2、认真按照质量职责要求和规定，做好上

7、级来文的登记、传阅、发放和管理工作。3、努力做好上传下达工作，及时、准确的将项目部的决定、精神和要求，全面细致的贯彻传达到各科室及施工生产作业层。4、积极搞好宣传报道工作，大力弘扬企业在施工生产、经营管理、文化生活等方面的精神风貌，以及在生产实际当中涌现出的突出事迹、先进经验和成果。进一步加大对外宣传报道的力度，以增强企业社会知名度。5、督促检查所属各职能岗位工作人员的工作，按照各自的岗位职责范围，严格要求，认真管理。6、经常深入工地，及时掌握、熟悉施工生产进展情况，充分发挥宣传报道的有效作用，鼓舞士气、弘扬献身精神、促进施工生产。7、转变观念，努力进取，务实工作，积极主动完成领导交办的其他各

8、项工作任务。材料部长岗位职责1、在主管经理的领导下，全面负责材料的管理与供应。2、负责材料科日常事务的统筹、安排、管理工作。3、负责协助工程计划部门编制工程用料计划，并按计划编制材料采购计划。4、负责收集本项目所需材料货源、质量、价格等市场信息，做好市场调查，预测工作。5、负责大宗材料合格供方的调查、评价，组织大宗材料的采购招标活动。6、负责开展材料的采购、订货工作，确保材料的供应满足施工生产的需要，并对其质量负责。7、负责材料采购、结算、保管、发放等工作的归口管理和控制。8、负责对顾客提供产品的验收、存储和质量反馈工作。9、负责材料的标识及追溯性的实施。10、负责监督材料的使用，并组织回收、

9、利旧等。11、负责处理与本科室相关的突发性事件及领导交办的任务。材材料采购员岗位职责1、依据材料采购计划，负责实施采购工程所需的各类材料。2、负责收集本项目所需材料货源、质量、价格、流通等市场信息，开拓采购渠道，为科学决策提供依据。3、协助材料科长做好材料招标工作。4、会同有关人员拟订采购计划，拟订供货合同，节约流通费用和价格费用。5、根据采购计划，按时、按质、按量，经济、合理、安全地运回所需材料。满足施工生产需要。6、在采购过程中严格遵守财经纪律，秉公办事，不谋私利，不贿赂，禁止索要回扣，对自己岗位和工作结果负责。材料部保管员岗位职责1、负责分管材料的验收、保管、保养、发放和回收利用，确保生

10、产需要。2、负责按物资仓储的技术规范保管，保养好一切工程所需材料，确保仓库、料场数量准确，质量完好。3、负责按发料凭证办理领料，凡规定要交旧领新的材料，要交回旧品后，方可办理领料。4、验收时要做到材料质量、数量达不到要求不验收，并妥善保存验收记录。5、保持材料库内整洁。6、负责材料的标识，做到料场材料不混，规格不乱。负责库存材料的实物盘点，做到日清月结，帐物相符。财务部部长岗位职责1、负责明月大道项目经理部第二工程处财务部的全面工作。2、搞好明月大道项目经理部第二工程处资金的筹措及使用工作。3、参与合同评审工作，对有关工程款结算、资金垫付要求控制负责。4、负责材料报销的帐务处理及有关台帐登记工

11、作。5、负责债权债务的清理及台帐登记工作。6、按时编制财务决算，并及时上报公司规定的各种资料。7、负责组织项目部成本分析工作。8、完成领导交办的其他工作。 会计岗位职责1、贯彻执行法律、法规和财务制度。2、审核各种原始凭证，进行成本核算，对违反财务规定的收支应及时制止和纠正。3、建立健全各种帐簿，依据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，保证会计信息的及时性和准确性。4、会计凭证登记完毕后，应当分类和编号保管，不得散乱丢失。5、整理装订，并妥善保管会计凭证。6、不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因，需使用原始凭证时，须经会计主管同意方可复制、使用。7、定期核对帐簿，做到帐帐相符、帐实相符。8、及时

12、为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息。9、及时编制会计报表。10、完成领导临时交办的任务。出纳员职责权限1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和银行结算业务。2、严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准确、不完整的原始凭证不予受理。3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，作到日清月清，严禁白条抵帐。5、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，按月及时编制银行存款余额调节表。6、及时向财务主管提供帐面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握流动资金情况，合理调

13、配资金。7、妥善保管现金、支票和部分印签，确保资金的安全性。8、负责会计档案的管理。9、完成领导临时交办的任务。财务监督管理制度为严肃财务纪律，切实加强财务管理和成本核算，不断提高经济效益，制定本制度：1、严禁采用非法手段，将公有资产转为个人所有。2、严禁公款私存，将帐内资金转帐外资金，私设小金库。3、严禁擅自购买“专控”商品，如需购买需上报财务科办理“专控”手续后，方可办理。4、严禁利用职称之便，贪污公款。5、各部门所签的涉及工程成本或发生费用的协议或合同书报财务备案，以便成本核算备查。6、对外协单位要严格管理。对任务单、收料单要认真核对。7、监督福利费和其他费用的使用。8、参与外协单位管理

14、，其结算与退场，要有财务人员签字。9、本制度使用于项目所属各部门。10、本制度如有与上级文件相抵触的，以上级文件件规定为准。11、财务等有关部门对全项目部的资金，经营活动定期不定期进行检查监督。资金使用管理制度1、资金的使用必须实行一支笔审批制度，没有经过审批的资金不能兑付。否则，扣发财务部长及出纳员当月奖金。2、采购材料、实验器皿及零星支出，首先上报用款计划，然后再签借款单，不按规定上报用款计划者，财务不予安排资金。超计划用款者，扣罚当事人所报金额超额部分的10。3、任何科室和个人报销，都必须经过项目经理签字、核算员签字、财务主管签字后，方可报销。手续不全的不予报销，否则，发生一次扣当事人所

15、报金额的100。发票的管理制度1、发票必须是对口行业盖有椭圆形税务专用章的正规发票。2、发票票面必须注明如下内容：购货日期、购货单位名称，购货名称、数量、单价、金额（有限金额）、收款人、并盖有售货单位收款专用章或财务专用章。大时物量大时，须详附清单。3、杜绝白条，特殊情况下，须及时以电话报领导批准，并由经办人两人以上签字证明。4、发票金额必须大小写相符，否则，择按小数金额报销。成本核算的管理制度1、成本核算日期：自上月26日至本月25日止。2、成本核算范围：凡是本月发生的费用及应由本月负担的费用，都应及时结算，进入当月成本。3、人工费结算手续：队长-施工部部长-计划部部长-质检部部长-劳资最终审核-副经理-项目经理-财务。4、大宗材料结算：运输小票-核算员与存根票据核对后结算签字-材料部负责人-计划部负责人-质检部负责人-项目部负责人-财务负责人。