2024年项目资金绩效自评报告.docx

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1、2024年项目资金绩效自评报告项目资金绩效自评报告1根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求，对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下：一、自评工作开展情况自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财（20xx）12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财20xx）13号中央财政耕地地力保护补贴资

2、金103.21万元、石财农20xx19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发（20xx1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发（20xx5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发（20x97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组（20xx20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。二、自评结果概述各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项

3、目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条I牛，促进各民族共同发展,共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。发现问题：项目资金支出前松后紧，谋划不充分。

4、三、下一步工作措施下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据,使有限的预算资金产生更大的效益。项目资金绩效自评报告2（一）项目概况（一）项目资金申报及批复情况根据各村的项目实施方案，经镇项目办实地核实后，提交镇政府集体研究进行批复。乡财政所收到项目批复后将项目资金通过大平台申报转入村级资金账户。（二）资金计划、到位及使用情况根据盐边县农村公共服务运行维护机制建设示

5、范试点工作实施方案、盐边县农村公共服务运行维护机制建设示范点补助资金管理暂行办法等文件要求，并结合乡政府对20xx年各村公共服务运行维护补助资金项目考评情况和各村具体情况，科学客观的对省、市、县下达的农村公共服务运行维护费进行了资金的分配。大村且20xx年受灾较严重的分配4万-5万元；中小村且受灾相对比较严重的分配3万-4万元;小村且18年运行维护项目实施相对较差的分配3万兀O（三）项目财务管理情况我乡有健全的.村级财务管理制度，且严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。三、项目实施及管理情况项目实施前已制定资金管理办法且有明确的项目资金分配方案及流程，在施工中，项目办随时到实地

6、查看施工进度、检查施工质量和安全隐患等。项目完工及时组织验收，验收合格且资料齐全后及时支付项目资金。四、项目绩效情况（一）项目完成情况（二）项目效益情况1、提高生活质量，改观农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性三务、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质量。2、巩固了党在基层的执政基础。通过基层组织活动经费的保障，使我乡的村级组织保障水平得到了提升，保证了基层组织的正常运转，推动基层党建全面进步全面过硬，推动全面从严治党向基层延伸，巩固党在基层的执政基础，公共服

7、务均等化的目标得到了一定提升。3、服务基层群众，密切干群关系。公共服务运行是为了解决村内最急需、群众最急盼、受益最笥妾的一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。每个村平均5万元的公共服务运行资金，帮助村组干部找到工作抓手，让村组说得起话、办得起事、聚得起民心”，为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥。五、评价结论及建议（一）评价结论20xx年基层组织活动和公共服务专项资金支出绩效评价自我评分为100分，评价总体效果较好,项目自身有针对性的解决了各村出行难、生产用水难等的实际困难，绩效目标按期实现,按照各项政策要求，不断提高项目的绩效效率。（二）存在的问题1、有部分村（社

8、区）资金报账相对滞后，报账不积极，导致资金滞留在乡财政所。2、部分村报账单据及项目资料不够完善,报账不规范。3、乡上管理人员缺乏，特别是工程技术人员和财务管理人员。（三）下一步工作的建议1、力口强对村上财务人员的政策和业务培训。2、加强财务人员管理工作，将财务管理水平进一步提升。项目资金绩效自评报告3根据关于开展2020年预算绩效自评工作的通知（丰都财政发20xx3号）文件要求，县住建委形成自评报告如下：一、项目基本概况（一）项目概况1.立项背景丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为：1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责建筑行业的监督管理。负责规范建

9、筑市场秩序。4.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.统筹城市人居环境改善工作。8.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。9.指导村镇建设。监督执行村镇建设政策。10.负责绿色建筑与建筑节能管理。11.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。12.承担人民防空工程建设管理的责任。我委2020年因职能职责所涉及项目共17个，均为财政资金全额拨付。项目资金总额：15757.05万元（其中：中市9681.55万元，县本级财政配套资金6075.50万元），项目拨

10、付金额：10890.64万元（其中：中市5323.36万元，县本级财政配套资金5567.28万元），项目结余：1305.98万元（其中：中市797.76万元，县本级财政配套资金508.22万元）。2.项目实施情况及经费使用情况具体项目情况如下：（1）28座乡镇污水处理厂及44个农村连片整治站点运行经费：2020年3月，根据县政府研究解除桑德合作协议事宜专题会议纪要（2020第17期）和研究桑德污水处理厂（站）接管后相关事宜专题会议纪要（2020第18期）精神，环卫集团对桑德公司运营的28座乡镇污水处理厂及44个农村环境连片整治（污水处理）项目进行紧急接管。28座乡镇污水处理厂按照丰都县乡镇污水

11、处理厂建设运营一体化项目PPP特许经营协议13.15条污水处理服务费标准1.36元/m3、保底水量45%计算运营经费；44个农村环境连片整治（污水处理）项目按照丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议第33条、31条污水处晒艮务单价1.65元/m3、保底水量75%计算运营经费。该项目根据丰都县2016年农村环境连片整治项目（污水处理）PPP项目特许经营协议要求，2020年运营经费为1000万元，已支付926.32万元,余73.68万元未支付。用于28座乡镇污水处理厂运营维护管理，确保正常运行，达标抖曲。丰都县城区雨污管网日常维护费：随着城区雨污管道的普及率、城市化

12、进程在加快发展，雨污管网老化、礴现象也将日益增多。为避免雨污管道损坏给居民带来各种损失和不便，需要日常运营维护。根据关于进一步明确城市市政管理职能职责的通知（丰都府办（2014）51号）文件，每年对城区雨污管网运营维护。确保城区王家渡组团和名山组团290多公里雨污管网运行正常，损毁堵塞及时整治恢复率100%,全年巡查维护5000小时以上,2000人次以上，全年发生零安全事故,不影响城区环境卫生和广大居民正常出行。2020年城区雨污管网日常维护费专项资金430万元，拨付370万元，余60万元。（3）乡镇污水处理厂（站）整改经费：20xx年6月X日，在县政府研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议纪要（

13、20xx）第51期）会议中明确,由丰都环卫集团对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行了整改。县环卫集团组织南北两岸两个整治工作小组，对管辖的48座污水处理厂（站）和桑德公司28座污水处理厂、42座连片整治污水处理站进行全方面摸底调查,排查出各类问题210条,并建立一厂一册基本资料。从6月12日至11月中旬，县环卫集团管辖的48座污水处理厂（站）共计铺设人行便道2692米；清理污水调节池781平方，管网维修814米；人工湿地翻池9座（汶溪村、荷花村、弹子台村、石岭岗村、安宁场村、花园村、三抚村、天水村、红岩头加油站片区污水处理站）；抽取格栅池人工湿

14、地污水1018立方；新建遮雨棚46平米，人工湿地填碎石950吨；清理人工湿地碎石940吨;冲洗污水池1281平方;恢复人工湿地植物5000盆；清理格栅池杂物201车;清理排水沟污泥211车；打扫厂内及周边清洁卫生4000平米;人工湿地、设备房做防水600平米;挂标识标牌48个厂（站）等。桑德公司28座污水处理厂和42座连片整治污水处理站整改硬化龙河镇、虎威镇、双路镇、青龙镇等乡镇污水处理厂进厂道路约1200米打扫厂内及周边清洁卫生4000平米人工湿地、设备房做防水320平米修复桑德公司兴龙镇污水处理厂围墙85米整修桑德公司树人、龙河、双龙污水处理厂管网255米；清除桑德公司武平、社坛、汇南污水

15、处理厂污泥810吨；完成桑德公司42座连片整治污水处理站内杂草、枯死树枝、建筑垃圾清理；对陈家岩污水处理站的厂区、罐体等进行清理，栏杆、电路、设备、控制柜等更新与修复，设备工艺进行综合调试；完成十直污水处理厂人工湿地清理HO平米，管网40米；完成采购20套污水处理厂脱泥设备等，购置吸污车T井修建脱泥车间现都已调试安装到位。该项目专项资金300万元拨付272.24万元,余27.76万元。（4）污水处理公共服务费：20x年6月X日，根据县政府专题会议纪要研究乡镇污水处理厂运行管理专题会议（2Oxx第51期）中明确，将福丰环保公司并入重庆丰都环卫集团有限公司，开展49座污水处理厂（站）日常运营维护工

16、作。在日常运营维护工作中，对2座污水处理厂采取6人轮班制、24小时值守制全天候对厂区开展日常运营维护工作,确保厂区正常运行，对49座农村污水处理站（其中7座因周边农户少和被其他污水处理设施所覆盖导致无污水来源等原因，现已暂停运行）采取日常巡检制、水质周检制、年终终检制、站点负责制、站点考核制”将每座站点落实到相应的责任人中，做好站点的运营维护工作，确保站点正常运行。污水处理公共服务费项目纳入2020的财政预算，共计494.52万元，用于确保49座污水处理厂（站）正常运行，该笔资金已全部用于该项目，无结余。（5）包鸾镇新台村污水管网改造工程：2018年11月14日，县长罗成通知带领县政府办等单位有关负责人，就包鸾镇弹子台水库饮用水水源地保护情况进行专题调研，并召开现场办公会。11月