2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年部门整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：浏阳市自然资源局二o二二年四月十四日浏阳市自然资源局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市自然资源局依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施。集中管理规划区范围内的规划实施。负责统筹国土空间生态修复、耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。负责地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、集体土地征地拆迁管理。负责自然资源和规划的行政执法管

2、理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。承担市土地管理委员会、市规划委员会的日常工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作。（二）部门组织机构及人员情况1、机构情况：浏阳市自然资源局由1个行政单位（辖15个内设处室）及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设处室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、

3、国土空间规范管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规范管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区（高新区）分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。2、人员情况：除浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司实行独立核算外，我局目前共有干部职工595

4、人，其中：行政编制27人、事业全额拨款编制267人、差额拨款编制19人、自收自支编制Ill人、离退休124人、临聘人员47人。（三）年度重点工作计划一是以规划引领发展，推进国土空间规划编制实施。贯彻习近平总书记考察湖南关于“三高地四个新”的战略指引，全面完成市镇两级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划，建立健全国土空间规划体系；初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，加强国土空间信息平台建设，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度；牢固树立“规划是法”理念，加强规划实施监督体系建设，加强规划批后监管执法工作，严厉查处擅自

5、变更规划的行为。二是以生态提质发展，不断强化自然资源管理执法。牢牢守住耕地红线，压实耕地目标管理、属地管理责任，在全市推广实施全域土地综合整治，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护；继续加强自然资源执法监察，全面落实“月调度、季讲评、年评价”违法用地整治机制，积极推进农村乱占耕地建房问题整治专项行动，严防农地非农化、农地非粮化现象。牢牢守住生态红线，全面完成矿山整治整顿，优化矿山布局，推进绿色矿山建设，开展矿山地质环境生态修复治理，打造自然资源生命共同体。三是以服务优化发展，持续深化推进“放管服”改革。继续推进“互联网+不动产登记”建设，建立不动产大数据平台，实现基础数据融合共享，打通

6、服务群众“最后一公里”；扎实推进农村集体建设用地“房地一体”确权登记，实现农村不动产登记工作常态化；深化“放管服”改革，不断提升行政审批效能，持续优化营商环境。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围2021年我局部门决算支出共计48361.78万元，其中基本支出7323.54万元，项目支出41038.24万元。按经济分类支出，工资福利支出6460.87万元，商品和服务支出9782.5万元，对个人和家庭的补助1493.27万元,资本性支出30625.14万元。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1 .本单位2021年度基本支出总额为7323.54万元，其中人员经费699

7、7.38万元，日常公用经费326.16万元，都是由一般公共预算财政拨款。2 .本单位2021年度“三公”经费总支出15.83万元，包括公务用车运行维护费7.82万元，公务接待费801万元。3 .因公出国（境）费用支出为0元,无公务用车购置费。（二）项目支出1 .2021年度本单位项目支出总额为41038.24万元。其中一般公共预算财政拨款10300.69万元，政府性基金预算财政拨款30688.62万元,非同级财政拨款48.93万元。2 .项目支出中一般公共服务支出10.5万元，社会保障和就业支出326.59万元，城乡社区支出32098.56万元，农林水支出121.21万元，自然资源海洋气象等支

8、出7953.63万元，灾害防治及应急管理支出527.75万元。3 .我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。三、部门项目组织实施情况由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。四、

9、资产管理情况本单位资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。2021年度本局总资产5295.97万元，其中房屋及构筑物3844.97万元，通用设备1294.33万元，专用设备21.72万元，家具、用具、装具及动植物134.95万元。五、部门整体支出绩效情况2021年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，自然资源各项事业取得积极进展。我单位全力以赴抓重点、带全局，强优势、补短板，耕地保护和自然资源管理工作均排名全省第一，耕地保护工作获省政府真抓实干督查激励，自然资源管理工作拟推荐申报国务院

10、真抓实干督查激励。节约集约用地、集体经营性建设用地入市、农村乱占耕地建房问题摸排、自然资源服务乡村振兴试点、“月清三地”等工作获省自然资源厅通报表扬或各级媒体发文推介。具体来讲，一年来我们主要取得了以下工作成效：(一)聚焦政治建设，在党建引领中聚合力。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，用好用活用实习近平生态文明思想以及总书记考察湖南重要讲话精神，每月开展党组中心组理论学习，自觉同党中央对标对表、校准偏差,切实将政治标准和政治要求落实到自然资源管理工作之中。牢记初心与使命，全面贯彻以人民为中心的发展思想，每天确定一名班子成员带班接访，维护社会稳定大局。扎实推动党史学习教

11、育,深入开展“我为群众办实事”实践活动，开展集中化解房地产办证信访突出问题专项行动，解决群众急难愁盼问题。坚持从政治上分析解决问题，从政治的高度推进工作落实，切实将“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局与自然资源工作紧密结合，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，共同推动自然资源保护理念入脑入心。(一)聚焦服务大局，在发展要务中做贡献。始终坚持以发展为第一要务，自觉增强大局观念和全局意识，努力为高质量发展作出贡献。有力推进椒花水库工程、金阳大道三期、中和苍坊旅游区创建国家5A景区、湖南都市学院等重点重大项目落地，为推进实施“三高四新”战略筑牢坚实的用地保障。争取列入全省唯一的自然资源

12、服务乡村振兴试点，积极探索农村集体经营性建设用地入市实施路径，支持花炮、民宿等特色产业发展，为服务乡村振兴创新了用地保障机制。（三）聚焦主职主责，在生态优先中担使命。始终坚持以保护为第一任务，全面践行习近平生态文明思想，在锚固生态本底、推动绿色发展中担当使命。争取列入全省“三条控制线”划定试点县（市），进一步优化城镇开发边界、耕地和永久基本农田布局、综合交通规划、用地规模分配等核心内容，完成市国土空间总体规划初步成果编制。稳步推进金阳新城发展战略规划、金阳新城国土空间规划、金阳新城控规动态维护更新，助力金阳新城强势崛起。全面推行耕地保护“田长制”，大力推进农村乱占耕地建房问题整治和损毁耕地整改

13、，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，扛稳粮食安全重任。就2021年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：（一）2021年度本单位共支出资金48361.78万元，其中基本支出7323.54万元，有效地保障了全系统的人员经费及日常公用运行经费。（二）2021年本单位共支出项目资金41038.24万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质灾害治理项目、国土空间规划编制项目、不动产确权登记发证工作、违法用地和矿山及耕地保护、基础测绘与地理信息监管等项目。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、

14、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：1.项目概况及项目资金使用、组织实施情况、绩效情况（1）国土空间总体规划编制项目方面的支出该项支出主要用于编制浏阳市国土空间总体规划，编制浏阳市镇、村国土空间规划，建设浏阳市国土空间规划信息平台等,我单位年初安排该项预算共计3110.7万元，全年该项支出共计1076.5万元。该项目资金取得的绩效成果主要在于：一是在全省率先按照“镇村一体”编制模式，全面开展乡镇国土空间规划、263个“多规合一”实用性村庄规划具体编制以及乡村规划“一师两员”试点，“镇村一体”规划编制经验在全省村庄规划工作电视电话会议上获典型推介

15、。二是精心规划浏阳主城建设，完善“一河两岸”及道吾、长兴湖、浦梓港等片区规划，高水平编制高铁新城片区城市设计和控制性详细规划，推动城市功能完善、品质提升。三是稳步推进金阳新城发展战略规划、金阳新城国土空间规划、金阳新城控规动态维护更新，助力金阳新城强势崛起。（2）国土空间生态修复及地质环境治理工程项目方面的支出2021年我单位该项资金全部为省级专项资金，未在年初部门预算中安排，为追加下达的专项资金。其中主要占比较大的是金刚镇丹桂村地质灾害治理工程项目资金，总计下达266万元,总共已支付120.94万元，该项目基本性质为民生工程,立项目标旨在及时消除地质灾害隐患威胁,保护人民群众生命财产安全。小

16、河乡皇碑村不稳定斜坡治理项目通过验收，金刚镇丹桂村关下组滑坡治理稳步推进，并在全市启动农村住宅地质灾害防治试点。该专项资金的投入取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益,得到了人民群众的高度评价。(3)违法用地和矿山及耕地保护方面的支出该方面的支出主要用于全市卫片执法检查整改查处、基本农田保护示范区的建设和维护、矿山治理保护与开发、严格保护耕地等工作。我单位年初安排该项预算共计1660万元，包括违法用地和矿山测绘经费100万元、矿山保护经费50万元、基层所工作经费300万元、基本农田保护工作经费300万、卫片执法工作经费590万元、耕地保护工作经费320万元。全年共计支出1404万元，该项目资金的取得的绩效成果主要在于：全面推行耕地保护“田长制”，大力推进农村乱占耕地建房问题整治和损毁耕地整改，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严守耕地保护红线，扛稳粮食安全重任。加强自然资源管理，全面落实月清“三地