R03相关方需求与期望应对表（ISO27001信息安全管理体系）.docx

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1、附表2相关方需求与期望应对表表码：QM-001-02/A编号相关方需求和期望评审指标或项目评审频次统筹评审部门如何应对结果评价客户服务满足要求客户投诉率、服务合格率每月/次业务中心做好合同签订前的评审工作合格准时交货交货延误率、交货准时率每月/次业务中心合格服务良好价格合理顾客满意度每年/次业务中心合格公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模财务报表每年/次管理层制定方针和政策，建立目标，明确岗位职责，质量环境体系有效性评价合格员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次总经办构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员合格个人能力提升/提供发展空间培训

2、计划实施准时率/内部岗位调整方案每月/次总经办合格公正、透明的管理制度职工手册不定时总经办合格供方稳定、持续地合作/互利双赢供应商年度监督审查结果、采购协议每年/次总经办推进一体化战略，保存良好的供应链关系，建立战略链合格及时付款预付款、现金付款、月结30天/60天/90天与供方协定总经办合格交付的物料合格率高来料检查不良率每月/次总经办加大供方的质量监督力度，提升质量与管理水平，降低成本合格周边企业和居民周边企业和居民建立友好关系不被影响周边企业或居民反馈不定时总经办建立管理体系合格政府和社会合法经营年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）每年/次或不定时总经办遵纪守法，识别法律法规，合规性评价合格依法纳税纳税记录年审每年/次总经办合格解决就业在职员工人数每年/次总经办合格经营效益良好/长期稳定经营财务报表、持续经营年度每年/次总经办合格审核机构公司体系运作的有效性、充分性和符合性内部审核、外部审核每年/次总经办每年进行内部审核、管理评审，月度总结会议合格审核/日期：批准/日期: