2024年内部食堂管理制度.docx

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1、2024年内部食堂管理制度内部食堂菅理制度1一、食堂管理的原则1 .职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。2 .为造就XX特大型现代化矿井总的要求,食堂管理贯彻成人增效,精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。3 .炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的.生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。4 .职工食堂是和工人的健康，生活密切相关的地方，所以要对炊管人员的思想业务素质，职工和炊管人员的就餐，固定资产低质易耗品管理，粮油肉菜等的管理，采购保管等制度，各岗位工作的责任

2、制等，者陵规范化，制度化、要严格要求，严格管理,二、努力钻研技术，提高整体素质。1 .食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。2 .食堂炊管人员的身体素质,必须符合卫生法要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。3 提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。4 .炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。5 .饭菜多样化，一般每餐要23个大锅菜和各种小炒，馒头、米饭和面条等,每餐不少于两样，早餐花样要多,一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。内部食堂菅理

3、制度2-制定目的为加强林业局食堂的规范化管理，提高食堂服务能力服务和质量，为全体干部职工营造良好的就餐环境，特制定本制度。二、职责分工（一）食堂管理员1、遵守财务制度，按要求做好用餐人员记录和收支流水账,月末递交财务作为成本核算的依据，按规定程序结算报账；2、负责食堂所需主副食原料及每日菜品的采购，严把质量关，尽量做到品种多样化，精打细算，合理安排用餐量；3、督促食堂工作人员搞好卫生，做到厨房、餐厅及周边环境的干净整洁，保证饮食安全；4、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施；5、管理好食堂炊具、餐具、桌椅、电器等固定资产，按需及时添置有关设备,确保食堂工作

4、的顺利运作；6、对统一购入的商品物资物品进行清点验收和入库保管，有需要时按规定凭单发放。（二）食堂工作人员1、厨师：负责每日购入菜品的验收，按时准备一日三餐，注重饮食的荤素搭配；确保物品在保质期内用完，不造成浪费；负责厨房炊事设备的安全使用，杜绝意外事故发生。2、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁；做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作；做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。（三）办公室负责人1、监督检查食堂安全卫生、饭菜质量、执行管理制度等情况，定期征求干部职工意见，针对出现的问题制定改进措施；2、负责各种内部派餐申请的核实和

5、确认，严格按照规定标准,及时下达派餐意见；.3、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。（四）财务室负责人1、复核食堂每月收支金额,审核报账单据,核定局机关干部职工在食堂就餐人数和单位应补贴费用；2、根据实际需要提出接待物品采购计划，计划内容包括需购商品名称、数量、单价、金额、供货商等，报局领导批准后负责组织采购。3、做购妾待物品出入库登记，统计结存数量，定期会同食堂管理员、办公室负责人对库存物品进行盘点核对；4、定期进行成本核算，严格控制支出，为食堂菅理的规范化提出合理性建议。三、管理内容（一）内部用餐1、单位干部职工（含临聘人员）在食堂就餐，每月交纳伙食费100元/人，

6、单位每月以150元/人作为福利予以补贴；职工子女在食堂就餐的，若为高中以下（含高中）学生，每月交纳伙食费100元/人；其他情况同视为职工家属，每月交纳伙食费200元/人。单位不予补贴子女及家属伙食费。（补贴标准待定，后附测算方案供领导定夺）2、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。3、集中人员加班、召开系统一般性会议等内部用餐一律在食堂安排，由召集部门填写内部用餐申请单，为期一天以内的由办公室负责人直接签批，一天以上的需报经局领导批准后交由食堂管理员具

7、体安排。4、工作餐费标准每天每人不超过10元,不安排烟酒会议餐费标准每人每天不超过15元，中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过8元。5、食堂管理员要对工作餐费和会议餐费分别单独记账，结束后凭支出单据及用餐申请单向财务结算报账。（二）对外接待单位来客接待原则上在食堂安排实行提前报餐制,由接待经办人填写外来用餐申请单,报办公室负责人签字认可并经局领导批准后交食堂管理员具体安排。报餐必须在上午10:30、下午16:30以前与食堂管理员衔接,提前通知食堂准备。由于接待经办人未按规定提前报餐而造成的.误餐,食堂概不负责；因此产生的一切外出接待费用，由接待经办人自行支付。食堂菅理员

8、要对接待餐费单独记账，凭支出原始单据及外来用餐申请单向财务结算报账。妾待标准严格执行独山县林业局公务接待管理制度。（三）物资管理1、每天的采购工作实行俩人采购制，由局机关各部门按月轮流安排一名工作人员与食堂菅理员共同负责。2、每日所购物品按品种、数量、单价逐一记账，月末结算报账，做到日清月结；次月上旬公布上月收支明细，接受广大干部职工的监督。3、食堂灶具、餐具、电器设备等固定资产统一由财务造册登记,并定期进行清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。4、食堂用具、设备等需购置和报废时，由食堂管理员提出购置计划，报财务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度

9、办理。5、任何人不得以任何理由拿走厨房物品、食堂餐具等供私人使用；特殊情况确需带出使用的，须经食堂管理员同意，事后及时归还；丢失、损坏的，照价赔偿。6、购入的商品物资须填制物品验收入库单，食堂管理员、办公室及财务室负责人同时对实物进行清点验收后入库保管，三人在入库单上签字确认，由财务收作采购报账附件。7、商品物资的使用须由领用人填写物品领用申请单，经财务室负责人签批后交食堂管理员凭单发放，并收回申领单保存至月末库存盘点时作为清查核对依据。8、若有领出未用的物品，领用人须于次日上班退还食堂管理员重新入库保管，并在此前所填物品申领单备注栏处说明退还物品名称、数量等，由食堂管理员和退还人签字确认。9

10、、月末由食堂管理员、办公室及财务室负责人三方一同对库存实物进行盘点清查、核对帐目，发现误差及时杳明原因。（四）报账程序1、月末由食堂管理员按职工、学生、家属不同人员性质分别统计当月就餐人数，连同个人交纳伙食费名单、收支清单等相关原始单据，由办公室负责人初审签字后再交财务审核。2、收支单据由财务负责人审核确认,经主管领导审批签字后，出纳方可结算支付食堂费用。3、食堂管理员对食堂收支账目要按常规用餐、接待用餐、会议用餐等不同情况分开记账。（五）其他1、严格按时间就餐，食堂开放时间为早餐7:308:OO,中餐12:0013:OO,晚餐17:30-18:30（春冬）18:0019:00（夏秋）。2、如

11、因工作原因需提前或推迟就餐的，需提前30分钟通知食堂管理员,否则发生误餐等现象食堂概不负责。3、文明用餐，就餐人中不得在食堂内高声喧哗、打闹嬉戏。4、讲究用餐环境卫生，不随地吐痰、乱丢乱倒垃圾；厉行勤俭节约，饭食吃多少盛多少，不够可以再添，尽量避免剩菜剩饭。四、本制度从20xx年10月Ol日起执行。内部食堂管理制度3为加强食堂内部管理，做好各项服务与接待工作，充分发挥公司食堂为公司干部职工服务的职能，制定公司食堂管理制度。-人员管理（一）公司食堂由办公室负责管理，公司工作人员要牢固树立全心全意为就餐人员服务的思想，认真遵守公司的各项规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，履行全部职责

12、。对前来就餐人员要热情接待，周到服务，礼貌待人，文明用语。（二）公司食堂实行办公室领导下的厨师长负责制，其他炊事人员要服从厨师长的管理和调遣尽心尽职的做好所分配的各项任务并在确保供餐水平和服务质量的前提下,努力降低成本，减少浪费。（三）公司食堂工作人员应全力保障公司干部职工工作用餐及公务招待，经常征求用餐人员对食堂工作的意见和建议，不断提高工作水平和服务质量。（四）食堂工作人员应不断学习业务技术,确保饭菜品种质量，并不断翻新花样，努力做到每周内菜式不重复。工作餐、招待餐制作应保证随叫随到。食堂工作人员应在各餐厅供餐全部结束后方可就餐。遇有招待餐，应在客人全部离开后方可就餐。二、采购管理（一）实

13、物采购1、严格按照预定食谱实施采购（食谱制定通常根据季节性变换和市场情况，安排在每周五进行，由食堂分管负责人审批，每日提前公布）O2、坚持定点采购和零星采购相结合。定点采购比质比价，价格不得高于市场价。零星采购物品在确保质量的前提下，必须与市场调节价相符，采购供应由厨师长负责。3、采购食品应防止途中食品货物丢失、损坏和污染，要严格遵守采购食品和原料的及时过磅、记录、报账制度,健全相关手续，不拖账、挂账。4、熟悉各类食品和原料的品种、用途，掌握食品质量的鉴别知识。5、虚心听取就餐人员对食品的合理意见。（二）实物管理1、实物验收要严格按照一定、二验、三签的制度执行。即明确专人按食谱购菜，两人同时过

14、秤验收、核价、填单，由购菜人、验收人、负责人三方实施联签交会计审核。办公室负责人要不定期进行实物抽查，如出现差量或霉变现象将给予相应的处罚。2、严格财务制度。购买各种食品均由仓库保管员验收入库，并建立“物品出入账，经手人必须签字或盖章，食堂专用代金券要日清月结，杜绝一切漏账现象发生。（三）成本核算1、伙食费实行独立核算。公司工作人员按规定交纳伙食费后方可到食堂就餐；基层工作人员办事需就餐的凭白色就餐券就餐；外来人员（含代伙人员）在食堂主管部门许可下凭购买的红色就餐券就餐；公务接待须在公司食堂的按有关规定执行。2、分管负责人对日消耗情况要及时做好统计工作，严格各种票证和实物管理手续，妥善保管,及

15、时清理，按时结算核对，确保优园民务。三、卫生管理（一）人员卫生1、食堂工作人员要持健康证上岗，每年组织一次身体检查，体检不合格者或公司认为不适宜在食堂工作的应及时调整。2、工作期间应着工作服、戴工作帽，坚持先洗手后操作，并严格遵守常规制度。3、做好个人卫生,勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗换工作服。不得留长指甲，工作时不戴戒指、手镯等。4、非食堂工作人员不得进入食堂操作间。（二）厨房、餐厅卫生1.严格执行中华人民共和国食品卫生法，保证就餐人员的饮食卫生。2、坚持厨房、餐厅每日清扫、擦净，每周一大扫，并定期组织检直,确保卫生整洁。3、餐具每天一律做到一洗、二消毒、三保洁，严禁使用不洁餐具。4、厨房、餐厅卫生包干区落实到人，要求做到墙面洁白、无蛛网、浮灰，厨房无油污，桌面、凳子无油迹，地面光亮。（三）食品卫生1、严把采购质量关，预防和杜绝病从口入，不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒、超过保质期的或卫生法禁止供应的其他食品，防止食物中毒。2、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证,以便查验,不得采购三无”产品。3、严格执行食品卫生制度，对存放的食品实行分类隔离，以免串味、走味或变质。4、食堂库房应整齐清洁，分类存放，防鼠防潮。5、食品存放冰箱或冰柜时间不得多于48小时，严禁销售隔夜饭菜。