XX化肥厂QHSE管理管控手册.docx

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1、$化肥厂修改号：1发行版本：AHFCQHSE-01-2005质量健康安全环境管理管控管控手册Quality,health,safetyandenvironmentalManagementsystemsmanual2005121 发布2005121实施$化肥厂发布$化肥厂质量健康安全环境管理管控管控体系运行发布令为了提高$化肥厂的管理管控管控水平，树立良好的企业形象，确保化肥厂的生存和发展，依据GB/T19001质量管理管控管控体系要求、GB/T24001环境管理管控管控体系规范和使用指南、GB/T28001职业健康安全管理管控管控体系规范、Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理管控管控体

2、系和SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理管控管控体系标准要求，结合$化肥厂的实际情况，制定了$化肥厂质量健康安全环境管理管控管控手册，现予批准颁布实施。本手册阐明了$化肥厂的质量健康安全环境方针、目标，是化肥厂QHSE管理管控管控体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理管控管控体系的纲领和行为准则，同时也是化肥厂开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。$化肥厂全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。$化肥J厂长：QHSE方针、目标QHSE方针遵守法纪，以人为本；安全第一，预防为主；保证质量，信誉至上；科学管理管控管控，持续改进。QHSE战略目标:不损害健康;

3、不发生事故;不破坏环境;无质量缺陷。QHSE年度目标：厂年度目标由$开发公司下达，化肥厂根据实际层层分解，并签订分解的业绩合同合约合约，制定相应的考核办法，以确保年度目标的实现。HFC/QHSE-02-04方针目标控制程序中有详细规定。企业概况$化肥厂位于$县奎依巴格镇，地处塔克拉玛干沙漠西南的叶尔羌河中上游,泽普莎车小绿洲边缘地带。化肥厂日产500吨合成氨装置和日产100o吨尿素装置，2001年建成并全面投产，总资产11亿元，现有职工260人。整个生产工艺采用国际90年代先进工艺流程，配备了先进齐全的DCS自动控制装备，合成氨装置大机组采用ITCC的压缩机和透平控制系统，尿素装置压缩机采用5

4、05E调速系统，确保了大型机组的正常运行。$化肥厂自建厂伊始，始终注重和加强质量、健康、安全和环境工作。企业设有安全总监，生产管理管控管控部设专职安全监督2名，各装置配备有专兼职的安全监督，技术管理管控管控部设有计量、质量、标准化工程师，专门负责产品质量工作。各类生产装置和作业现场配备了较齐全的安全、消防卫生专用设施，生产过程自保联锁投用率高。化肥厂始终坚持“安全第一，预防为主”原则，落实各级安全生产责任制，强化教育培训，严格执行各项规章制度，在质量健康安全环境工作方面取得较好成绩。$化肥厂注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支以化工为业，艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员

5、工队伍。面向未来，$化肥厂将坚定不移地实施可持续发展战略，以顾客为关注焦点，充分、合理地利用资源，提高产品质量，加强污染预防，坚定不移地追求无事故、无伤害、无污染、无损失，使企业的质量健康安全环境管理管控管控更上一个新台阶。1范围-1-2引用标准.1.3定义-1.4QHSE管理管控管控体系-2.4.1 总要求-2-4.2 文件要求-2-4.3 法律、法规及其他要求-4-5管理管控管控职责.4.1.1 管理管控管控承诺-4-1.2 以顾客、员工、社会为关注焦点-5-1.3 QHSE方针-5.1.4 策划-6-1.5 职责、权限与沟通-7-1.6 管理管控管控评审-8.6. 资源管理管控管控-9.

6、6.1 资源提供-9-6.2 人力资源-9-6.3 设施及其完整性-9.6.4 工作环境.9.7过程管理管控管控（产品实现）.Ii.7. 1产品实现的策划-H-7.1 与顾客、员工、社会有关的过程-H.7.2 设计与开发-12-7.3 采购和供方管理管控管控-12-7.4 生产和服务的提供-12.7.5 监视和测量装置的控制-13-7.6 职业健康安全环境管理管控管控-14-8监视、测量、分析和改进.18.8. 1总贝IJ-18-8.1 监视和测量-18.8.2 不符合的控制-19-8.4数据分析-19-8.5改进-20-附件1$化肥厂组织机构图.21附件2$化肥厂质量、健康、安全及环境管理管

7、控管控网络图-22-附件3$化肥厂QHSE管理管控管控体系职能分配表20附件4GB19001-2000、GBT24001-1996GB/T28001-2001之间的联系24附件5$化肥厂平面图271范围本手册规定了化肥厂质量健康安全环境管理管控管控的有关要求。本手册适用于化肥厂农业用尿素的生产和服务；适用于内部体系运行及外部对我厂质量健康安全环境表现能力进行评定的场所。2引用标准GB/T 19000-2000质量管理管控管控体系基础和术语GB/T 19001-2000质量管理管控管控体系要求GB/T 24001-1996环境管理管控管控体系规范及使用指南GB/T 28001-2001职业健康安

8、全管理管控管控体系规范Q/SY2. 22001质量健康安全环境管理管控管控体系SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理管控管控体3定义本手册采用GB/T19000质量管理管控管控体系基础和术语、GB/T24001-1996环境管理管控管控体系规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理管控管控体系规范、Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理管控管控体系和SY/T6276T997石油天然气工业健康、安全与环境管理管控管控体系标准中的术语和定义。Q质量代表(QUaIity)、H代表健康(Health)、S代表安全(Safety)、E代表环境(Environ

9、ment)4QHSE管理管控管控体系4.1 总要求化肥厂按下述要求建立QHSE管理管控管控体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。化肥厂应：a）识别QHSE管理管控管控体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；C）确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进；g）针对$化肥厂所选择的影响质量健康安全环境的外包过程，$化肥厂应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理管控管控体

10、系中加以识别；h）编制装置流程图以标识产品形成过程及产品形成过程中涉及的环境因素、危险源和相互关系；i）组织应按GB/T190012000、GB/T24001-1996GB/T28001-2001标准要求管理管控管控这些过程。4.2 文件要求4.2.1 总贝!）$化肥厂对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，确保在QHSE体系运行的所有场合得到适用的文件和资料的有效版本。文件包括：a）形成文件的QHSE方针和目标；b）QHSE管理管控管控手册；C)QHSE程序文件；d)QHSE管理管控管控规定、装置作业指导书；e技术文件，包括与QHSE有关的技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验相

11、关相关计划和报告等；f)外来文件，包括合作者、供方提供的QHSE文件、图纸等；g)QHSE记录。4.2.2 QHSE管理管控管控手册QHSE管理管控管控手册是$化肥厂根据QHSE方针而全面描述体系的管理管控管控文件，主要供$化肥厂内部的管理管控管控人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述$化肥厂的QHSE保证能力。管理管控管控手册包括下列主要合适的合适的内容：a、化肥厂厂长批准的颁布令；b、管理管控管控体系的范围，包括删减的细节与合理性；c、管理管控管控体系所包括过程主要要素之间相互作用的表述；d、为管理管控管控体系编制的形成文件的程序或对其引用。4.2.3 文件控制$化肥厂建立并保持形

12、成文件的程序，确保对与QHSE体系运行有关的文件和资料实施有效控制，防止文件的非预期使用。本节所述合适的合适的内容在HFC/QHSE-02-01文件和资料控制程序中有详细规定。4.2.4 记录控制$化肥厂建立并保持记录的标识、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的形成文件的程序，以提供符合要求和QHSE体系有效运行的证据。本节所述合适的合适的内容在HFC/QHSE-02-03记录控制程序中有详细规定。4.3 法律、法规及其他要求$化肥厂建立并保持形成文件的程序,确定在活动、产品或服务中与QHSE相关的法律、法规以及其他应遵守的要求，明确获取渠道及评审要求,保证法律、法规及其他要求是现行有效版本，

13、并将其要求传达到有关的员工和相关方。本节所述合适的合适的内容在HFC/QHSE-02-02法律、法规控制程序中有详细规定。5管理管控管控职责5.1 管理管控管控承诺$化肥厂提出以下领导承诺，并确保承诺转变为必要的资源，以便建立、实施和保持QHSE管理管控管控体系并实现持续改进。a）遵守政府法律法规，尊重当地风俗习惯；b）建立并不断完善质量健康安全环境管理管控管控体系，确保其持续有效运行，努力实现工厂质量、职业健康、安全、环境的管理管控管控方针和目标；c）以顾客、员工和社会为关注焦点，不断满足顾客、员工、社会对质量、职业健康、安全和环境保护的要求；d）树立“以人为本”的管理管控管控理念，为员工创

14、造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围；e）提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理管控管控工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。厂长对QHSE管理管控管控体系承担责任，并通过以下活动证实其承诺：a）确定符合$化肥厂宗旨的方针和战略目标；b）通过会议、文件、报告及电子媒体形式，向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；C）在$化肥厂内部和外部进行沟通，促进员工间的相互信任；d）获得有关QHSE管理管控管控体系有效性等方面的信息反馈；e）鼓励$化肥厂员工参与质量管理管控管控、环境保护、职业健康与安全的管理管控管控活动，营造一个良好的工作环境；f）提供支持$化肥厂战略相关相关计划实现所必要的机构和资源；g）任命管理管控管控者代表；h）组织开展管理管控管控评审。5.2 以顾客、员工、社会为关注焦点$化肥厂以增强顾客、员工、社会满意为目标，通过确定产品有关的要求（7.2.1）和调查顾客满意程度（8.2.1）获取顾客对$化肥厂的需求和期望的符合程度；通过信息交流获取企业员工和其他相关方工作人员的需求和期望；通过收集国家、地区、行业法律法规，获取和满足社会对$化肥厂的需求和期望。确保将这些需求转化为$化肥厂的明确要求，并通过QHSE管理管控管控体系的运行得以实现。$化肥厂将“以顾客、员工、社会为关注焦点”的要求贯穿到QHSE管理管控管控体系建立、实施和