某县茶树良种繁育基地建设项目可行性研究报告.docx

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1、农业部2010年种子工程储备相关湖北省英山县无性系茶树良种繁育基地建设相关项目可行性研究报告主管部门：湖北省农业厅建设单位：湖北省英山县农业技术推广中心建设地点：湖北省英山县板桥村、难作堰村编制单位：武汉诚智工程咨询XX编制时间：二。一O年五月相关项目名称：湖北省英山县无性系茶树良种繁育基地建设相关项目委托单位：湖北省英山县农业技术推广中心完成单位：武汉诚智工程咨询XX资质证书：工咨乙12120060002公司总经理：吕阳相关项目负责人：耿超编制人员：张祖安武汉诚智工程咨询公司工程师熊锦辉武汉诚智工程咨询公司工程师李梦武汉诚智工程咨询公司工程师俞海泉武汉诚智工程咨询公司工程师王午阳武汉诚智工程

2、咨询公司工程师郑国纯英山县农业局农业高级工程师尹益民英山县农业局农业总工程师刘会元英山县茶叶局茶叶高级农艺师何青松英山县茶叶局茶叶高级农艺师朱建明英山县农业局农业农艺师付义英山县农业局茶叶农艺师尹恒英山县农业局茶叶农艺师目录第1章相关项目总论61.1相关项目名称61.2 建设性质61.3 主管单位61.4 建设单位61.5 建设地点61.6 建设年限61.7 建设规模61.8 建设合适的内容61.9 投资估算71.10资金筹措81.11 相关项目运行费用与效益分析81.12 可行性研究依据91. 13主要技术经济指标10第2章相关项目建设的必要性和可行性122. 1相关项目背景122.2 建设

3、的必要性142.3 可行性分析16第3章市场与需求预测193. 1相关项目市场的现状19第4章相关项目承担单位情况274.1 相关项目单位基本情况274.2 专业技术水平和管理管控体制284.3 协作或技术依托单位29第5章相关项目选址与建设条件305.1 相关项目选址原则与要求305.2 相关项目用地规模及地点315.3 建设条件分析31第6章工艺（或农艺）技术合适的方案与设备选型366.1工艺技术合适的方案366.2 主要品种技术参数376.3 无性系茶树良种繁育技术396.4 设备选型42第7章相关项目建设规模与产品合适的方案447.1 建设规模确定的原则和依据447.2 建设规模447

4、.3 产品合适的方案45第8章相关项目建设合适的方案与建设合适的内容478.1 指导思想和原则478.2 建设目标488.3 建设思路及规划布局498.4 建设合适的内容49第9章投资估算和资金来源549.1投资估算549.2投资构成分析569.3资金来源57第10章建设期限和实施进度安排58第11章环境保护与安全生产5911.1环境保护5911. 2安全生产60第12章招标合适的方案6112. 1招投标组织6112.2 招投标依据6112.3 招投标范围611.1 4招标方式6212.5 招标程序6212.6 评标程序62第13章组织管理管控与运行631. .1相关项目实施组织管理管控632

5、. .2相关项目运行组织管理管控6513. 3人员培训66第14章效益分析与风险评价6814. 1经济效益6814.1 社会效益6814.2 生态效益6914.3 风险分析70第15章结论与建议7115. 1综合评价7115.2问题与建议71附表：附表1：建设单位基本情况表附表2.1：相关项目选址和建设条件表（英山县农业技术推广中心）附表2-2：相关项目选址和建设条件表（板桥片区）附表2-3：相关项目选址和建设条件表（难作堰片区）附表3：相关项目建设合适的内容投资一览表附表4：建设相关项目招标投标事项申请表附表5：相关项目申报基础信息表附表6：单项工程综合投资估算及资金来源表附表7：相关项目仪

6、器设备投资估算及资金来源表附表8：相关项目总投资估算及资金来源表附表9：相关项目组织管理管控与实施进度一览表附表10：相关项目效益分析一览表附图：附图1：相关项目地理位置图附图2-1：板桥片区现状图附图2-2：难作堰片区现状图附图3.1：板桥片区规划布置图附图3-2：难作堰片区规划布置图附件：附件1：英山县无性系茶树良种繁育基地建设相关项目中央预算内投资相关计划申报表附件2：英山县人民政府关于成立无性系茶树良种繁育基地建设相关项目领导小组的通知附件3：相关项目单位法人证书、组织机构代码附件4：相关项目单位资产负债表、损益表附件5：英山县人民政府配套资金承诺证明附件6：相关项目土地权属及使用合作

7、协议书附件7：当地环保局环评证明附件8：相关项目区土地规划许可证明附件9：其它相关附件（无系性茶树繁育湖北省地方标准、荣誉证书等资料）第1章相关项目总论1.1 相关项目名称英山县无性系茶树良种繁育基地建设相关项目1.2 建设性质新建1.3 主管单位湖北省农业厅1.4 建设单位英山县农业技术推广中心1.5 建设地点湖北省英山县板桥村、难作堰村、英山县农业技术推广中心大楼1.6 建设年限相关项目建设年限为2年，2011年1月2012年12月1.7 建设规模该相关项目占地450亩。在英山县红山镇板桥村新建品种资源圃50亩，母本园150亩，杆插圃100亩，在孔坊乡难作堰村新建母本园50亩，杆插圃100

8、亩。在英山县农业技术推广中心改扩建120f实验室，添置仪器设备。达到年提供茶苗2800万株，年提供茶叶一级鲜叶（鲜芽）3750公斤。1.8 建设合适的内容相关项目主要建设合适的内容包括田间工程、农机具、仪器设备、建安工程和引种五个方面。田间工程：土地平整450亩，深翻土地及抽槽改土250亩，施有机肥250亩，修建机耕路7567米，加固河堤1449米，新建拦河堰76米，新建U60型槽1920米，U40型槽825米，铺设0800涵管32米，0500涵管52米，0400涵管66米，建设机耕桥5座、人行桥9座、分水闸7座、新建灌排浆砌中沟265米,隔离设施2460平方米。农机具：购置农机具87台（件）

9、。仪器设备：购置仪器设备共56台（套），其中灌溉设备10套，露地生产设备3台，土化仪器15台，病害检测设备28台（套）。建安工程：在英山县农技推广中心大楼改扩建120f病害检测实验室。引种：引进良种苗木140万株。1.9 投资估算该相关项目总投资600万元。其中工程建设费用552万元，占总投资的92%；工程建设其它费28.68万元，占总投资的4.78%；预备费19.32万元，占投资的3.22%。工程建设费用552万元，其中田间工程投资409.04万元，占投资的68.17%；农机具购置12.55万元，占总投资的2.09%；仪器设备购置92.81万元，占总投资的15.47%；建安工程9.6万元，占

10、投资的1.6%；引种费28万，占总投资的4.67%；工程建设其它费用28.68万元。其中，可研报告编制费2.38万元，建设单位管理管控费6万元，招标费4.8万元，勘察设计费12万元，工程监理费3.5万元。预备费19.32万元，为基本预备费。1.10 资金筹措相关项目均为财政投资，总投资600万元，其中中央投资500万元，按照1：0.2配套，地方配套100万元。1.11 相关项目运行费用与效益分析运行费用：相关项目建成后，其管理管控机构人员主要为英山县农业技术推广中心人员，相关项目正常运行新增费用为30万元，其中科技培训费10万元，设备维修费5万元，人工费15万元。资金来源：县财政农技推广事业经

11、费。经济效益：（1）该相关项目建成后，相关项目增加固定资产552万元，每万元投资形成固定资产9200元；（2）相关项目建成后，200亩杆插圃年产优质茶树种苗2800万株，按0.11元/株的价格计算，可实现销售收入308万元；（3）相关项目建成后，50亩资源圃和200亩母本园年产茶叶一级鲜叶（鲜芽）3750kg,按60元/公斤的价格计算，可实现销售收入22.5万元；（4）相关项目实施后，可改善农田基础设施450亩，累计1017户3568个农民年直接新增收入330.5万元，扣除新增运行成本30万元，将实现新增盈利300.5万元，人均盈利842.2元。社会效益：(1)相关项目建成后，每年可出圃无性系

12、良种茶苗2800万株，发展良种茶园4700亩，同时，母本园每年可为省内及大别山周边县市引进良种茶苗，建立母本园5000亩以上，达到年可发展无性系良种茶园20万亩的规模，5年可推广良种茶园100万亩以上。可加快英山县乃至湖北省老茶园的改造，加快无性系良种新茶园的建设，优化茶叶种植结构，同时提高优良茶树品种在全市茶园的比例，促进当地茶叶产业可持续性发展；(2)相关项目实施具有技术高、新，示范性强等诸多特点，能显著提高相关项目区农业综合生产能力，推动茶叶生产向专业化、标准化、产业化、现代化方向发展，极大地促进产业增效、农民增收；(3)相关项目的建设和运行,加快了茶树良种“鄂茶1号”、白毫早”、“浙农

13、113”在英山县及湖北省的推广，有效推广了短穗杆插育苗技术、科学种茶技术等，促进农民受益。推广面积按照4700亩，通过单产和品质提高，每亩增收按300元计算，每年可增收141万元；(4)相关项目运行过程中，可以培训当地农民，使广大茶农的科学种茶素质普遍提高，科技致富能力显著增强，促进当地经济的发展和小康社会建设。1.12 可行性研究依据1、中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见2、国家种子工程建设规划(20062010)3、农业部办公厅关于种子工程植保工程2010年储备相关项目可行性研究报告申报指导意见的通知（农办计（2010）37号）4、农业部全国茶叶重点区域发展规划（20092

14、015）5、湖北省优势农产品和特色农产品区域布局规划（20032010年）（鄂政办发200380号）6、湖北省人民政府关于加快茶产业发展的意见鄂政发（2009）43号7、英山县农业“十一五”发展规划8、英山县人民政府关于进一步推进茶叶产业建设的若干意见英政发（2008）10号1.13 主要技术经济指标主要建设合适的内容见表1-1,主要技术经济指标见表1-2表1”主要建设合适的内容表指标名称单位指标值备注一建设总规模亩4501资源圃亩50新建，板桥村2母本园亩200新建，其中板桥村150亩，难作堰村50亩3托插圃亩200新建，其中板桥村100亩，难作堰村100亩二建设合适的内容1田间工程1.1土地平整亩4501.2土壤改良50亩资源圃、200亩母本园1.2.1深翻土地亩250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.2.2抽槽改土亩250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.2.3施有机肥田250板桥片区200亩，难作堰片区50亩1.3生产道路米7567板桥片区4997米，难作堰片区2570米1.4河堤加固米1449板桥片区979米，难作堰片区470米1.