宁远县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、宁远县2020年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称：宁远县交通建设质量安全监督站一预算编码：411评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2021年4月12日宁远县财政局（制）联系人朱文博联络电话人员编制37实有人数36职能职责概述宁远县交通建设质量安全监督站实行宁远县县人民政府领导，负责全县交通公路建设质量安全监督管理及工程造价管理等。年度主要工作内容任务1：开展对柏柑公路、G537公路、G357公路建设30公里的路基清表工作。任务2：开展重点项目前期申报工作，比如：新田至宁远东互通公路。任务3：对干线公路、农村公路建设及养护进行质量安全监督。任务4：

2、加强环境监管，查处环境违法行为，组织开展专项环境执法检查和环保专项行动。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩1、柏柑公路总长40公里，今年以来完成路基清表10公里，土石方10万方，涵洞13道，完成投资4000万元；6357公路总长12.6公里，已完成路基清表4公里，土石方5万方，完成投资800万元；6537公路总长8.2公里，完成路基清表2公里，主体工程尚未动工，完成投资100万元。全年完成投资4900万元。2、S348湾井至道县四马桥、S347九嶷山至道县湘源温泉公路已进入施工图设计招投标程序，S345二广高速宁远互通至县城公路等项目前期工作进展顺利。3、公路建设及养护未见安全事故。二、

3、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总370.06644.6032365.46321、局机关370.06644.6032365.46322、二级机构13、二级机构2机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总370.0664370.0664354.375415.69101、局机关370.0664370.0664354.375415.69102、二级机构13、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费

4、因公出国费局机关及二级机构汇总6.853.53.351、局机关6.853.53.352、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总173.7448173.74481、局机关2、二级机构13、二级机构2整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成任务1：开展对柏柑公路、G537公路、G357公路建设30公里的路基清表工作。任务2：开展重点项目前期申报工作。任务3：对干线公路、农村公路建设及养护进行质量安全监督。任务4：加强环境监管，查处环境违法行为，组织开展专项环境执法检查和环保专项行动。1、柏柑公路总长40公里，今年以来完成路基

5、清表10公里，土石方10万方，涵洞13道，完成投资4000万元；6357公路总长12.6公里，已完成路基清表4公里，土石方5万方，完成投资800万元;G537公路总长8.2公里，完成路基清表2公里，主体工程尚未动工，完成投资100万元。全年完成投资4900万兀O2、S348湾井至道县四马桥、S347九嶷山至道县湘源温泉公路已进入施工图设计招投标程序，S345二广高速宁远互通至县城公路等项目前期工作进展顺利。3、公路建设及养护未见安全事故。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整

6、细化）质量指标指标1：清表工作符合交通行业建设行业标准已完成指标2：建设项目质量达到交通行业标准规定已完成指标3建设价格管理不高于当地执行价格已完成数量指标指标1：完成干线公路清表42公里已完成指标2：完成2个前期重点项目前期施工图设计招标已完成指标3：完成对干线公路30公里得清表，农村公路2.63公里得自然村通组公路质量监督已完成经济效益严控三公经费和重点费用支出三公经费支出预算较上年减少5%效益目标（预期实现的效益）社会效益优化公路网路建设，缩短群众出行时间，间接推动当地经济发展已完成社会公众或服务对象满意度指标1：群众满意度达90%以上群众满意度达95%以上填报人（签名）：朱文博联系电话

7、:绩效自评综合得分95评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字骆明昆站长交通质监站毛运平副站长交通质监站朱苏鑫副站长交通质监站朱文博会计交通质监站评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、主要职能宁远县交通建设质量安全监督站实行宁远县县人民政府领导，负责全县交通公路建设质量安全监督管理及工程造价管理等。2、机构情况宁远县交通建设质量安全监督站内设3个机构，分别为办公室、财务室股、技术室。3、人员情况我站机构规

8、格为副科级单位，2020年年末实有人数36人，编制数37个。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2020年收入实际完成370.0664万元，包括财政拨款370.0664万元；支出370.0664万元，其中基本支出完成370.0664万元，人员经费354.3754万（单位职工的工资、津贴、奖金、各类保险费，对个人和家庭补助等），公用经费15.6910万元（办公费、印刷费、水、电费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行费、工会费、扶贫支出、党建支出、其他商品服务支出等）。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2020年收入实际完成370.0664万元，其中人员经

9、费354.3754万元，主要用于单位职工的工资、津贴、奖金、各类保险等；公用经费15.6910万元，主要用于单位日常办公支出。三、部门（单位）整体支出绩效情况(1)在建项目。柏柑公路总长40公里，今年以来完成路基清表10公里，土石方10万方，涵洞13道，完成投资4000万元；G357公路总长12.6公里，已完成路基清表4公里，土石方5万方，完成投资800万元；G537公路总长8.2公里，完成路基清表2公里，主体工程尚未动工，完成投资100万元。全年完成投资4900万元。(2)前期项目。S348湾井至道县四马桥、S347九嶷山至道县湘源温泉公路已进入施工图设计招投标程序，S345二广高速宁远互通至县城公路等项目前期工作进展顺利。S345新田宋家湾至宁远二广高速宁远互通一级公路项目前期工作，通过积极争取，多次对接，取得了重大突破，省里明确表态，公路项目全部由省高速公路建设集团负责承建，宁远境内路段长6.32公里，总投资达2.42亿元，直接为地方财政减少自筹配套资金2.15亿元，正在启动开工建设程序。(3)对公路建设和养护得质量安全监督管理。四、存在的主要问题1、对项目前期工作进展不大。2、对部分支出的经费预算不足，影响交通质量安全监督管理工作。五、改进措施和有关建议1、加大预算经费管理，提高资金使用效率。2、做好质量安全监督预算工作，提高交通建设质量安全监督管理。