2021年度长沙市雨花区跳马镇人民政府部门整体支出预算绩效自评报告.docx

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1、2021年度长沙市雨花区跳马镇人民政府部门整体支出预算绩效自评报告单位名称（盖章）：一、部门、单位基本情况跳马镇人民政府年末实有在职人员共83人，其中行政编制人员37人，事业编制人员46人。引进人才1人，雇员57人，挂编学生及转业士官5人。下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、社会事务办（行政审批服务办公室）、生态环境管理办公室（城市管理办公室）、农业农村综合服务中心、村镇建设服务中心、政务（便民）服务中心（党群服务中心）及财政所等机构。跳马镇人民政府在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行

2、政务公开,扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。七是加强绿心地区生态保护。2021年预算批复为4755万元，实际到位指标14237.54万元，实际支出14237.54万元，其中基本支出3437.11万元，项目支出10800.43万元。主要用于村社区经费、党建、抗洪救灾、环境卫生、乡村振兴等项目。二、部门整体预算支出情况（一）基本支出情况2021年度基本支出决算数3437.11万元，占支出总额24.14%；主要包括工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助支出等。其中“三公”经费支出

3、情况：公务用车运行与维护费支出预算数23.92万元，决算数23.92万元，公务接待支出预算数O万元，决算数为O万元，因公出国（境）预算数O万元，决算数O万元。（一）项目支出情况2021年，为用于专项业务的工作经费支出10800.43万元。具体项目开支情况如下：巡防队员专项175.06万元，乡村振兴专项362.13万元，抗洪救灾专项1299.58万元，污水处理19.75万元，食品安全19.12万元，消防专项0.4万元，护铁护路专项2.71万元，武装专项19.80万元，综治宣传专项0.51万元，政协专项0.27万元，信访维稳专项67.49万元，扫黑除恶专项0.06万元，禁毒IL43万元，村社区经费

4、1245.22万元，组织人事专项8.24万元，党建专项175.31万元，老年协会3.73万元，城管中队35.29万元，绿心工业企业退出802.46万元，城管协管121.64万元，垃圾分类320.50万元，垃圾站养护0.94万元，环境卫生专项62L99万元，环保站4.20万元，城乡规划0.16万元，城管L06万元，矿山生态修复233.68万元，小微水体治理231.36万元，水库除险16万元，百倍冲排渍6.62万元，刘畅4.87万元，防汛90.99万元，文明创建13.78万元，宣传34.15万元，群众工作23.31万元，其他专项9.29万元，交警队6.38万元，社会救助专干27.27万元，文广站2

5、8.64万元，退役军人服务中心18.23万元，其他项目6.78万元，殡改0.14万元，精准扶贫372.92万元，基础设施建设161.64万元，美丽乡村167.60万元，红星农副产品大市场电力工程项目304万元，新增耕地指标异地转让101.65万元，浏阳河曙光垸1500万元，其他专项1137.67万元，派出所22.63万元，企业5.97万元，统计3.95万元，红十字会8.15万元，计生科技1.91万元，司法所6.41万元，妇联0.98万元，机关食堂34.91万元，工会12.98万元，在职在编175.39万元，政府雇员34.82万元，特编人员18.43万元，公用209.35万元，其他人员27.49

6、万元，纪检7.0万元，疫情防控318.65万元，人大41.99万元，离退休人员42.16万元，财政所IL24万元。三、部门专项组织实施情况各个项目在确定项目、上报请示后，镇党委政府按规定及时进行审批，并按财务管理制度第一时间落实资金拨付，保证项目顺利开展；各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好。充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。四、资产管理情况严格落实相关管理制度，对单位资产定期核查清理，及时建卡记账，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。保证张证相符

7、、账账相符、账实相符。五、部门整体支出绩效情况通过绿心地区工业企业的全部退出，农村环境整治，蓝天保卫战等工作的开展，我镇的环境得到有效治理，确保了绿水青山就是金山银山；浏阳河曙光垸大堤及附属配套水利设施的加固，有效的改善了汛期该流域外洪内涝的局面，确保了农民生产生活的安全。城市管理水平得到提高，美丽乡村的建设提升了农民生活环境，乡村振兴战略的实施为我镇农业产业发展的提供有利条件；社会治安稳定，乡风文明、宜居宜业。六、存在的主要问题预算的准确性不够，资金压力大，未及时进行资产核销，未建立完整的资产卡片。七、改进措施和有关建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。进行资产清查，及时核销报损固定资产。长沙市雨花区跳马镇人民政府2022年09月28日