部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告摘要贵溪市XXX（以下简称XX单位）全年财政预算为XXXX万元，其中：基本支出预算XXXX万元，项目支出预算XXXX万元；实际支出XXXX万元，其中：基本支出XXXX万元，项目支出XXXX万7Uo一、绩效评价结论XX单位XXXX年度部门整体支出绩效评价综合得分XXX分，绩效等级为“XX”。绩效报告的主要结论如下：可取之处不足之处。二、具体得分情况一级指标得分情况评价项目投入指标过程指标产出指标效果指标合计权重分值得分率（一）投入指标。投入指标分值XX分，实际得分XX分。主要方面扣分，综合得分率XX%o（二）过程指标。过程指标分值XX分，实际得分XX分。主要方面扣分，综合

2、得分率XX%。（三）产出指标。产出指标分值XX分，实际得分XX分。主要方面扣分，综合得分率XX%O（四）效果指标。效果指标分值XX分，实际得分XX分。主要方面扣分，综合得分率XX%。三、存在问题（一）XXX方面（例：预算管理方面）（二）XXX方面（例：财务管理方面）（三）XXX方面（例：项目管理方面）四、改进建议一、部门基本情况（一）部门概况1.机构职能2 .人员编制情况XX单位下设X个职能科室：；以及X个直属事业单位：。根据市人民政府XXX规定，核定XX单位机关行政及事业单位人员编制数XX名，实际在岗人员XX人。人员情况单位名称规定编制数聘用临时人员实际在岗人员合计3 .部门预算情况XX年度

3、部门整体预算（含下属事业单位，下同）收入总额为XX万元（含上年结转XX万元，XX年度财政预算拨款XX万元）；支出预算总额为XX万元，其中：基本支出XX万元，项目支出XX万元(含上年度延续项目支出以及XX年度科技计划项目预算支出XX万元)O4 .部门实际支出情况根据XX单位部门决算报表显示，XX年度部门实际支出XX万元。按支出项目类别划分，基本支出XX万元，项目支出XX万TIjo5 .部门绩效目标XX单位设定的总体目标：阶段性目标：(二)项目概况1.项目背景6 .项目内容、范围及期限(1)项目内容(2)项目范围(3)项目期限7 .项目资金来源、预算安排及实际使用情况项目资金来源XX年度XX专项资

4、金XX万元全部由XX拨付，其中：拨付XX单位本级专项资金XXX万元；直接拨付资金XX万元。(2)项目资金预算安排XX年度XX单位XX专项预算资金XXX万元，其中上年结转XXX万元，当年预算XX万元。(3)项目资金实际使用情况XX年度XX项目实际使用资金XX万元，其中：用于XX年度新立项项目拨款XXX万元，用于以前年度立项项目延续拨款XXX万元，支出XX万元，机动及奖励支出XX万元，用于商品和服务支出XXX万元，其他资本性支出XX万元。8 .项目组织与管理(1)项目流程项目承担单位开展XX项目的基本流程如下：申报阶段：评审阶段：执行阶段：验收阶段：(2)项目实施情况(3)项目管理制度与措施(4)

5、利益相关方该项目涉及的利益相关方如下：1 .项目拨款单位：贵溪市XX单位2 .项目主管部门：贵溪市XX单位二、绩效评价工作情况(一)评价原则此次绩效评价严格按照财政部财政支出绩效评价管理暂行办法相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合XX单位部门业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。（二）评价依据（三）评价对象XX单位XX年度部门整体实际支出的XXX万元：其中基本支出XX万元，项目支出XXX万元。（四）绩效评价指标体系（详见附件）（五）评价组织实施1.前期调研2 .数据

6、采集3 .数据分析和报告撰写（六）绩效评价工作组三、绩效评价结论和分析（一）评价结论根据评价指标体系及评分标准，通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，对XX单位XX年度部门整体支出进行客观评价。最终评分结果为XXX分，绩效等级为“XX”。（综合评分表详情见附件）一级指标得分情况表评价项目投入指标过程指标产出指标效果指标合计权重分值得分率(二)绩效分析1.投入指标投入指标由X个二级指标和X个三级指标构成，实际得分为X分。各指标业绩值和绩效分值如下表。二级指标三级指标绩效分值实际得分小计(1)满分指标：XXX等X项指标。(2)扣分指标：2.过程指标过程指标由X个二级指标和X个三级指标构成，权重分

7、为X分，实际得分为XX分。各指标业绩值和绩效分值如下表。二级指标三级步标绩效分值实际得分I小计(1)满分指标：(2)扣分指标：4 .产出指标产出指标由X个二级指标和X三级指标构成，权重分值为X分，实际得分为X分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。二级指标三级指标绩效分值实际得分小计（1）满分指标：（2）扣分指标：4.效果指标效果指标由X个二级指标和X个三级指标构成，权重分为X分，实际得分为X分。各指标目标值、实际值和绩效分值见下表。二级指标三级指标绩效分值实际得分小计（I）满分指标：（2）扣分指标：（三）主要经验和做法（四）存在问题1.XXX方面（例：预算管理方面）2 .xxx方面（例：财务管理方面）3 .xxx方面（例：项目管理方面）（五）改进建议（六）其他说明事项