2022年度北塔区万岁庙小学部门整体支出绩效评价报告部门基本概况.docx

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1、2022年度北塔区万岁庙小学部门整体支出绩效评价报告一、部门基本概况（1）职能职责邵阳市北塔区陈家桥乡万岁庙小学的主要职责是：（1）抓基础教育。（2）培养学生习惯。（3）组织教育教学，科学研究活动。（4）保证教育教学质量。（5）维护教职工利益，保障教职工合法权益。（6）以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。（2）机构设置根据上述职责，学校根据实际情况分别设有校长室、总务室、教务室、教研室、少先大队部、后勤处、工会等。人员情况：编制人数10人，其中事业编制数10人；实有人数24人，其中在职教师11人，在职工勤1人；退休教师12人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年度财政

2、拨款基本支出170.8万元，其中：人员经费164.59万元，占基本支出的96.36%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.22万元，占基本支出的3.6%,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（二）专项支出2022年本单位项目支出预算0万元，主要是部门为完成

3、特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。三、资产管理情况我校资产管理由校务处负责，资产采购按程序实行报批采购，统一在政采云平台下单，采购后登记入账，录入资产信息系统，再派发到相关业务股室。一是我校资产管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。二是运用资产信息管理系统加强资产管理。对固定资产分别按使用部门、存放地点和使用人顺序编排编码排序，统一录入“一物一条码”信息管理系统，按要求统一粘贴到固定资产上，并指定专人负责管理。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查常态化，确保账、卡、实相符。四是根据湖南省

4、财政厅关于做好行政事业性国有资产月报试编工作的通知文件要求，每月及时通过财政部统一报表系统上报资产月报电子数据，每年编制一次固定资产年报.截至2022年12月31日，邵阳市北塔区陈家桥乡万岁庙小学资产总额为118.3万元，主要由以下部分构成：流动资产0万元，占资产总额的0版主要为其他应收款等;固定资产118.3万元，占资产总额的100版主要包括房屋、公务用车、办公设备等，在建工程。万，占资产总额0机四、部门整体支出绩效情况2022年，我校充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。强化教育履职。加强了“党委统一领导、党政齐抓共管、

5、部门各负其责”的教育工作领导体制，确立了将教育作为“民生福区”的首要举措，以“把北塔区打造成为湖南教育优质均衡示范区”为目标，在推进教育高质量发展上闯出新路子、展现新作为。强化理论武装。坚持把学习贯彻新时代党的创新理论作为首要政治任务，推行教育系统理论学习中心组学习“每月一次、上下同题”，分级分类抓好党史学习教育、五中六中全会精神学习，广泛开展宣传宣讲，深学细照笃行。强化党建引领。全面落实党组织领导下的校长负责制，在基层党支部支部中实施“党建+”“双培养”工程，在团员青年中大力开展“青年大学习”，在广大少先队员中开展“系好人生第一粒扣子”系列主题活动，党建引领、群团跟进。强化执纪监督。压紧压实

6、全面从严治党主体责任，将清廉之责嵌入教育履职的出发点，以“师德师风建设年”为契机，通过开展“六个一”活动，筑牢班子、党员和广大教师清廉履职的“防火墙”，“崇廉倡廉”成为办学治校的有力抓手，“清廉学校”创建收到了扎实成效。五、综合评价情况及评价结论2022年我校经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重

7、点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据邵阳市财政局部门整体支出绩效评价指标评分表评分体系，我校整体支出绩效自评92分，自评结果为良好。六、存在的问题及原因分析2022年部分资金兑付滞后，具体原因是各部门领导会议较多，业务繁忙，导致会审不及时。应对措施：今后将积极统筹安排集中会审时间。七、下一步改进措施进一步提高绩效管理水平。加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。附件1部门整体支出绩效评价指标评分表级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分投入预算配置18“三公经费”变动率3“三公经费”变动率0,每超过一个百分点扣0.

8、3分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X1OO“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。3“三公经费”管理3招待费用明确招待标准和招待人数，1分;车辆维护、燃油使用政府定点，1分。制定“三公经费”管理办法，1分，每少一项扣1分，扣完为止。3公务招待费变动率2“公务招待费”变动率W0,计2分；“公务招待费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务招待费变动率=（本年度“公务招待费”总额-上年度“公务招待费”总额）/上年度“公务招待费”总额X100%。2公务用车购置运行

9、费变动率2“公务用车购置运行费”变动率W0,计2分；“公务用车购置运行费变动率”0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。公务用车购置运行费变动率=（本年度“公务用车购置运行费”总额-上年度“公务用车购置运行费”总额）/上年度“公务用车购置运行费”总额X100%。2商品和服务支出变动率2“商品和服务支出”变动率W0,计2分；“商品和服务支出”变动率0,每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。“商品和服务支出变动率=（本年度“商品和服务支出”总额-上年度“商品和服务支出”总额）/上年度“商品和服务支出总额oo2重点支出安排率2重点支出安排率290%,计2分；80%（含）-90乐计1分；70%（含）

10、-80%,计0.5分；低于70%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出X100%重点项目支出：市政府确定的为民办实事和部门重点工程与重点工作支出。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分非税收入管理2实行收支两条线，1分；未发生截留、坐支或转移，1分。以上每发现一次违规现象扣1分，扣完为止。2非税收入完成率.2非税收入完成率100%,2分，每少一个百分点，扣0.1分，扣完为止。非税收入完成率=2021年度非税实际收入完成数/2021年度非税收入预算数）X100%,有减免因素的，以非税局确定的为准。2预算执行8预算完成率2完成

11、率1,计2分，完成率=1,计分，完成率1，不得分。预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%o预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数：预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。2资金结余2结余超过10%（不含），2分；结余在0T0%（含）的，1分；本年超支不得分。本项结余不含未完工项目资金的结转数。2“三公经费”控制率2以100%为标准。三公经费控制率100%,计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%。2政府采购2编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；

12、追加并编制政府采购预算的，0.5分；政府采购执行率=100%,计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。政府采购执行率=（实际实行政府采购金额/应实行政府采购金额）oo%0应实行政府采金额以湘财购201227号文件为标准。2级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预算S理28管理制度健全性6已制定资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分：建立健全单位内部控制制度，1分；会计人员、机构按规定设置，1分；会计基础工作健全，1分；会计档案符合规定要求，1分；项目管理规范（包括项目立项、申报、招投标、制度建立、按时完工等），1分，每发现少一项扣0.2分，扣完为止。6内控制度情

13、况4分内部控制制度完全执行，4分，执行过程中，某个环节（节点）执行不到位的，每个环节（节点）扣1分，扣完为止。4过程资金使用合规性14支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：资金（开支）拨付有完整的审批程序和手续：支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况。重大财务事项经由集体研究决策；专项资金做到专款专用：原始凭证的取得真实有效：无超范围、超预算开支：无超标准发放津补贴、奖金，无用公款支付应由个人支付的款项。以上情况每出现例不符合要求的扣2分，扣完为止。部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规

14、定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。12级指标级指标分值三级指标分值评价标准备注得分预决算信息公开性和完善性4按规定内容公开预决算信息，1分：按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整，1分：基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4资产管理20管理制度健全性2已制定资产管理制度，1分；相关资产管理制度得到有效执行，1分。部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况2资产管理安全性16资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范：资产账务管理合规，帐实帐卡、账账、账表（决算报表等）相符：资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；清查盘点：每年至少清查盘点一次：产权明晰，权证齐全：按标准购置固定资产。以上情况每出现例不符合要求的扣2分：未按时报送2018年行政事业单位资产报表的，每延迟一天，扣1分，扣完为止。部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。12固定资产利用率2固定资产利用率,100%,2分