车站街道办事处2020年事业费项目支出绩效评价报告.docx

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1、车站街道办事处2020年事业费项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）临河区车站办事处事业费项目支出概况。事业费主要用于弥补机关及社区公办公经费的不足，公益岗位人员工资的发放及街道各项工作的正常运转，确保各项工作高效有序进行，继续优化服务效能，提高为民办事能力。1.资金预算情况。2020年事业费全年预算数260万元。其中：一般公共预算财政拨款数234万元。2 .资金投入情况。2020年年末项目收入260万元。其中：一般公共预算财政拨款数234万元。其他资金收入26万元。3 .资金使用情况。2020年事业费支出200万元。主要用于日常办公、公益人员的工资及环境卫生整治等支出。（二）项目绩效目标。我

2、单位2020年在上级部门领导及街道党委政府的带领下，对事业费260万元进行了绩效目标申报（其中：上年结转33.96万元，当年预算拔款202万元，其他资金26万元）。当年支出200万元，其中：办公费、水费、电费、邮电费、暖费、印刷费、差旅费等运行经费35.3万元、办公活动场所及辖区老旧无物业小区维修维护费90.8万元、公益性岗位人员工资29.5万元、新冠疫情防控3万元、其他商品和服务支出31.5万元、贫困居民、贫困党员生活补助1.3万元、便民服务设备购置8.6万元。各项支出严格按照此目标执行。二、绩效评价工作开展情况。（一）绩效评价的目的、对象和范围。2020年我单位在街道党委政府及上级部门的带

3、领下，各项任务指标均已完成。对于本年度完成情况进行总体评价,查漏补缺，为进一步提升和保障办公效率、优化营商环境,更好的服务居民群众，切实解决最后一公里目标。特对本年度财政资金事业费的使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况进行了绩效目标自评。了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以后年度预算的重要依据。（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。我单位绩效评价原则

4、是保障单位的信访维稳、创卫、扶贫济困、大病救助、就业等各项工作的顺利开展及资金的合理配置，优化营商环境、维护社会稳定、服务居民群众，提升社会效益，让群众满意。绩效评价指标体系、方法、标准等有附表说明。（见附表）（三）绩效评价总体过程。按照项目绩效目标三级指标明细分别列出年度指标值完成指标值、设定分值、经自评小组自评打分，对各项指标完成值偏差原因分析并制定改进措施。三、综合评价情况及评价结论2020年度我单位事业费项目绩效年度资金预算数260万元，执行数200万元，执行率为77%,得分90.6分。绩效目标实现程度达到预定产出和效果。项目绩效实施后，各项工作能够正常开展，即有效合理的使用资金也减少

5、资金的闲置。并开展了节能，节电、节水宣传活动，既节约了资金，又提高了资金的使用效能。发现的问题及原因：资金的执行力有待提高，绩效管理整体上存在差距，预算与实际需要存在偏差。下一步改进措施：1.科学设置绩效目标及指标，充分考虑相关因素影响。2.设定合理的绩效评价体系。2.充分发挥绩效评价的结果的作用。3.加强对绩效评价实施主体的培训I。四、绩效评价指标分析（一）项目决策情况。2020年我到位对项目绩效制定自评标准。分别从预算资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等13条进行打分，总分100分。（一）项目过程情况。2020年我单位本着事业费绩效目标使用范围，对资金的使用严格按照设定范围，按照项

6、目执行标准进行审核、审批考核自评等。未出现超范围使用资金情况。（三）项目产出情况。我单位根据各三级绩效指标值，逐项分析全年指标完成情况。1 .数量指标。2020年我单位结合本单位实际把公益岗位人数及开展活动宣传作为数量指标，均已完成指标值。2 .质量指标。2020年我单位严格按照标准发放公益人员工资，发放准确率100%,完成指标值。3 .时效指标：资金在规定的时间内下达及工资在规定的时间内支付率均达到95%o4 .成本指标。2020年公益岗位工资每月发放440元。支出总额控制在预算资金260万元之内。（四）项目效益情况社会效益指标：更好的为街道及社区居民群众显著提升。可持续影响指标：绩效优化服

7、务效能，提高为民办事能力。五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析2020年度我单位绩效自评有如下经验及做法：（一）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。（二）严把审核关。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（S）绩效自评结果拟应用和公开每年年初我街道将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。2020年，本单位科学有效地使用项目资金取得了较好的社会效益，但还存在一些问题：从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全，希望财政部门能进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。五、有关建议无六、其他需要说明的问题2020年事业费预算资金260万元，按照上级压缩经费的要求当年事业费经费缩减了5.5万元。巴彦淖尔市临河区车站街道办事处2021年9月10日