销售行业质量、环境、健康与安全（QES）三体系记录表单汇编及模版.docx

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1、销售行业QES三体系记录表单汇编及模版序号文件名称编号形成部门保存期限备注1年度培训计划QR-XZ-OOl商务部3年2员工培训考核记录表QR-XZ-002商务部3年3文件发放回收记录QR-XZ-003商务部3年4设备一览表QR-XZ-004商务部长期5外来文件清单QR-XZ-005商务部3年7文件更改申请表QR-XZ-007商务部3年8质量管理体系（记录清单）QR-XZ-008商务部3年9内部审核计划QR-XZ-009商务部3年10内部审核检查表QR-XZ-OlO商务部3年11不合格项报告QR-XZ-Oll商务部3年12首末次会议签到表QR-XZ-012商务部3年13内审报告QR-XZ-024

2、商务部3年13管理评审一整套文件QR-XZ-O13商务部3年14签到表QR-XZ-OU商务部3年15质量目标统计表QR-XZ-O15商务部3年16受控文件清单QR-XZ-O16商务部长期17供方调查表QR-XZ-O17商务部长期18供方评审表QR-XZ-O18商务部长期19合格供方名单QR-XZ-O19商务部长期20纠正和预防措施处理单QR-XZ-020商务部3年21主要客户名录QR-YW-OOl营业部3年22合同评审表QR-YW-002营业部3年23客户满意度调查QR-YW-003营业部3年24满意度调查分析QR-YW-004营业部3年25投诉登记表QR-YW-005营业部3年26法律法规适

3、用清单QR-XZ-018商务部长期27合规性评价报告QR-XZ-019商务部长期28废弃物处置一览表QR-XZ-020商务部3年29废弃物委外处理月统计表QR-XZ-021商务部3年30能源使用月报表QR-XZ-022商务部3年31办公区环境安全检查表QR-XZ-023商务部3年32事故调查报告QR-XZ-024商务部3年33体检人员名单QR-XZ-025商务部3年34环境控制要求书QR-XZ-026商务部3年35消防设备检查记录表QR-XZ-027商务部3年36消防器材一览表QR-XZ-028商务部3年37消防演习方案QR-XZ-029商务部3年38消防演习总结报告QR-XZ-030商务部3

4、年39应急方案评审记录QR-XZ-031商务部3年40环境因素评价表QR-XZ-032商务部3年41重要环境因素清单QR-XZ-033商务部3年42危险源评价表QR-XZ-034商务部3年43危险源因素调查表QR-XZ-035商务部3年44重要环境健康因素控制措施QR-XZ-036商务部3年4546重大危险源清单QR-XZ-037商务部3年组织的内外部影响因素识别QR-XZ-038商务部3年47相关方的需求和期望清单QR-XZ-039商务部3年48特殊过程确认记录表QR-XZ-040商务部3年49年度环境安全费用支出预算QR-XZ-041商务部3年2019年度培训计划序号培训内容培训对象培训方

5、式课时计划月份备注1三标体系标准培训全员集中上课42019.12方针、目标宣贯全员集中上课32019.13环境因素、危险源的识别与评价全员集中上课32019.14内审员培训内审员集中上课32019.35环境、职业健康安全相关法律法规培训全员集中上课42019/36采购控制要求技术部、商务部集中上课32019/37设备安装、调试、维修服务要求及技能培训全员集中上课32019/38消防知识培训及演练全员集中上课32019/511设备安装、调试、维修服务要求及技能再教育技术部集中上课32019/812销售服务规范营业部集中上课32019/1013新员工入职培训新员工集中上课2随时编制：AA日期：20

6、19-01-04审批：bb日期：2019-01-04培训记录表日期、时间2019年3月4日9:0013:00地点公司会议室培训老师X老师培训方式A考核人X老师考核方式B培训内容纪要环境、职业健康安全相关法律法规培训序姓名签到考核成绩序姓名签到考核成绩112213314415516617备注：培训方式代号：A集中上课B发文自学C分组讨论D操作指导E个别讲解F其他考核方式代号:A书面考试B现场抽查C实际操作D自我总结E领导评定F群众评价H其他考核成绩:书面考试写分数，其他考核成绩分“优、良、合格、不合格”四等。培训效果评价：经考核，相关人员均已掌握了相应的知识，培训达到预期目标。评价人：日期：No

7、.OlQR-XZ-002A0QR-XZ-03(A0)文件发放回收登记表序号日期文件名称编号版本部门签收入回收份数回收人日期备注12019-1-1管理手册QES-2019A0总经理22019-1-1管理手册QES-2019A/0管代32019-1-1管理手册QES-2019A/0商务部42019-1-1管理手册QES-20190营业部52019-1-1管理手册QES-2019A/0技术部62019-1-1管理手册QES-2019A/0财务部72019-1-1程序文件QES-2019A/0总经理82019-1-1程序文件QES-2019A/0管代92019-1-1程序文件QES-2019A0商务部

8、102019-1-1程序文件QES-2019A/0营业部112019-1-1程序文件QES-2019A/0技术部122019-1-1程序文件QES-2019A/0财务部编制：审核:外来文件清单序号文件名称来源编号发行单位接收人备注1中华人民共和国产品质量法下载WL-Ol国家发行2中华人民共和国公司法下载WL-02国家发行3中华人民共和国合同法下载WL-03国家发行4中华人民共和国环境保护法下载WL-04国家发行5中华人民共和国劳动法下载WL-05国家发行6中华人民共和国消防法下载WL-06国家发行7GB/T19001-2016质量管理体系要求下载WL-07国家发行8GB/T24001-2016

9、环境管理体系要求下载WL-08国家发行9IS045001:2018职业健康安全管理体系要求及使用指南下载WL-09国家发行10中华人民共和国政府采购法下载WL-IO国家发行11政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库2011181号）下载WL-H国家发行12实验室仪器设备采购技术需求编制规范SN/T4680-2016下载WL-12国家发行13实验室仪器设备期间核查管理规范SN/T4095.1-2015下载WL-13国家发行14实验室仪器和设备质量检验规则GB/T29252-2012下载WL-14国家发行15实验室仪器和设备常用图形符号GB/T29253-2012下载WL-15国家发行记录人:QR

10、-XZ-0702019年内审审核计划表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理层营业部财务部商务部技术部注：打“V”为审核的月份审核:bb制表：AA内审检查表部门：管理层审核员：王斌GB/T19001-2016条款及要求GB/T24001-2016条款及要求IS045001：2018条款及要求查询问题记录符合性4.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ES:组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？Q：检查手册中有公司介绍及相关信息的描述。有内外部环境分析记录表。E:有对内外部环境进行监视和评审E/S:有文件审核的相关文件。有关注行业及相关法规要求ES:有内外部环境分析的信息4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方