财务部关键绩效指标考评说明.docx

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财务部关键绩效指标考评说明序号指标名称考评说明1财务处理适用于季度和年度考评。经济运行部根据财务部每季发生的财务处理情况进行考评，年终再作汇总评价。2财务分析适用于季度和年度考评。财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁和经济运行部对分析报告的科学性和有效性进行审核考评。3预算管理适用于季度和年度考评。要求各部门必须将全年预算费用计划分解到各个季度使用，财务部承担对各部门按计划使用预算费用的监督和管理职能。经济运行部根据每季、年集团各部门预算计划和使用情况，对财务部的管理工作进行考评。4成本控制适用于年度考评。全年生产管理工作结束后，经济运行部对财务部制定的成本控制管理办法和实施情况，以及最终完成结果进行综合考评。5管理（工作）创新适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作结束后，在规定日期前上报部门管理工作情况总结，经济运行部根据各部门管理工作开展情况进行考评打分。