质量体系管理制度的优化和实施方式.docx

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1、TOPLIFE1.IFE好日来集团有限公司好日来集团有限企业品质部质量体系管理制度好日来集团有限企业.品质部质量体系管理制度T0PLIFE1.IFE好日来集团有限公司品质部质量体系管理制度第一章品质部职责1.负责贯彻贯彻企业质量方针和质量目的、筹划、组织企业质量管理体系的运行维护、绩效改善。2.负责品质部管理制度的签订与实行，7S活动的组织与推进。4 .负责来料、在制品、半成品、成品日勺质量原则、质量检查规程和多种质量登记表日勺制定与执行，对出库产品质量负对应的责任。5 .负责全员质量教育、培训。6 .负责多种质量责任事故的调查处理和多种质量异常的仲裁处理，配合营销部对客户投诉与退货进行调查处

2、理。第二章品质部组织构造及岗位职责1 .品质部现规定人员为7人：品质经理1人，品质主管1人，文员1人，QC共4人2 .品质部组织构造图3 .品质部经理岗位职责1）质量管理制度建设a.组织制定企业质量管理各项规章制度，上报CEo审批；b.严格贯彻执行通过审批的各项制度，并根据企业的实际发展状况适时予以修订；c.安排人员将规章制度交企业立案；品质经理品质主管文控文员进料检验IQC制程检验QC成品检验QA好日来集团有限企业.品质部质量体系管理制度TOPLIFE1.IFE好日来集团有限公司e编制我司有关的检查原则。d.编制我司的半成品检查汇报、成品检查汇报、印刷大检汇报等有关文献；2）质量检查a.组织

3、对原材料的检查，严格把好质量关；b.组织对外协厂日勺产品质量进行检查、评价；C.组织、指导企业进行生产过程中的工序检查；d根据技术文献组织对竣工后的成品进行出厂检查，保证产品的合格率。3）质量控制/质量成本控制a按企业规定组织对企业生产中的）质量例行检查；b.设置专职人员对生产过程质量进行检查和控制，组织对生产工艺质量进行监督、检查;c.组织对生产过程中的成品质量进行跟踪控制；d.及时对生产过程中的质量问题进行妥善处理。4）质量分析与质量改善a.会同售后服务部门听取客户意见，组织对产品质量问题和客户意见进行分析,并提出改进措施，及时组织改善落后工艺及不规范操作；b安排人员每月定期编制产品质量报

4、表，并向领导汇报。5）质量管理体系建设与推进a参与企业质量方针、质量目的的制定；建立健全的）品质控制体系；b协调企业内外有关部门，积极组织各项质量体系的运作和实行。6）实现质量计划目的a.审查各有关部门编制的质量计划；b负责对各部门质量筹划的实行状况进行监督检查；C.协助各部门负责人制定有关的质量筹划及编制、实行对应的质量计划。由对供应商日勺管理以及处理客户投诉4 .品质主管岗位职责1）品质控制a负责为来料检查、线上检查、成品检查提供对应的原则和措施，以保证品检员明确检查规定；b.组织IQC、QCsQA以及测试员、组长按规定对产品进行检查，以保证合格的产品提交给客户；c.组织记录、汇报、标识、

5、评审跟进处理不良品，以防止不良品的非预期使用；d.负责处理客户投诉并提出因质量问题所需的纠正、防止措施，并跟进贯彻。2）测量和监控装置管理a.负责对测量、监控设备日勺校准；根据需要编制内部校准规程；b负责对偏离校准状态的测量、监控设备的追踪处理；c.负责对测量和监控设备操作人员的培训、考核。好日来集团有限企业.品质部质量体系管理制度TOPUFE1.IFE好日来集团有限公司3）不合格品控制a负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品B处理成果；b.协助生产部门对不合格品做处理决定；c.协助生产部负责对不合格品采用纠正措施。4）协助品质部经理有关的品质管理工作a.在品质部经理领导下，负责主持本部的全面工

6、作，组织并督促部门人员全面完毕本部职责范围内的各项工作任务；b.负责组织质量检查原则，质量、计量管理制度的拟订、修改、检查、指导、协调、监督、控制及执行；c.负责组织编制年、季、月度产品质量提高与改善、质量管理等工作组织实行、检查、协调、考核，及时处理和处理多种质量纠纷；d负责建立和完善产品质量保证体系。制定并组织实行企业质量纲要，健全质量管理体系,制定和完善质量管理目的负责制，保证产品质量的稳定提高；e.负责对企业的产品、工作、服务等质量进行监督、检查、协调和管理；负责组织建立和健全质量岗位责任制,明确各岗位职责、权力和义务。5 .文控文员岗位职责1）负责记录整顿每天的半成品、成品品质检查日

7、报表。2）负责“品质周报”、“品质月报”的记录、提交、发放工作。3）做好“7S”管理工作。4）负责品质部所有资料的管理，做好分类、建档、借阅管理工作。5）负责内、外部联络单及资料的登记及时发放工作。6）负责做品质会议记录工作。7）负责品质部人员的工作服以及办公用品的）领用发放工作。8）保持资料整洁以及资料柜的清洁卫生。9）负责品质部的接听与记录工作。6 .IQC岗位职责1）进料入库检查a.按照生产计划和供应商来制定进料检查计划；b.按照采购检查原则、规定、检查措施和采购检查程序对原材料、外购件、外协件、包装物等进行检查，填制IQC检查汇报；c做好进料入库检查的质量检查记录，对所检查材料的质量状

8、况进行记录分析。2）原材料复检a.对于需要定期进行复检的材料，要进入材料库存区进行复检以确定原材料与否可以继续使用；b.对于超过保留期限日勺材料，要进行复检，以确定其能否继续使用。3）协助处理不合格物料好日来集团有限企业.品质部质量体系管理制度TOPLIFE1.IFE好日来集团有限公司a对检查中发现的不合格品进行分析，确定与否影响产品质量；b协助采购部门处理不合格材料的退货工作。4）协助做好供应商管理工作a.负责实行供应商质量的评估，记录进料质量问题对供应商提出质量改善提议；b.通过再检查，验证供应商纠正措施的实行效果，在质量方面协助销售部建立供应商档案;c.对生产挑选出来的不合格物料要进行确

9、认并做好标识。5）完毕上级交付的其他工作任务7 .QC岗位职责1）根据半成品、零部件规格原则规定，按照生产工艺和检查措施检测半成品、制成品日勺产品质量；2）对生产过程中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定，监督不合格品的处理过程；3）对企业所有日勺自制模具进行检查；4）对生产过程质量进行全面控制；5）对生产过程中的工艺进行监督、检查；6）跟踪确认工艺状态对产品质量影响，论证其合理性；7）查对生产物料清单，监督制程原料的使用状况，对于不符合质量检查原则的原料要退回仓库；8）负责和产工艺关键的质量检查工作，监督生产过程中的工艺质量，防止不合格品流入下道工序；9）按照质量检查规程规定，填制首检、巡检报

10、表做好质量记录；10）对制程检查工作中的产品质量信息进行搜集、分析并将有关信息向领导反应;11）完毕上级交付的其他工作任务。8 .QA岗位职责1）成品检查a.严格按照成品检查规程及其他有关规定进行成品抽样和检查工作；b.按照企业规定的抽样措施进行检查，防止不合格成品入库或进入销售渠道；C.对于通过检查成品，出具成品检查汇报并做好有关日勺品质记录；d.根据出货计划与生产计划制定成品检查计划；e放行经检查合格的产品，退回经检查不合格日勺产品。2）协助处理不合格品a对成品检查中发现的不合格品和不合格批次进行鉴定；b.监督不合格品的处理过程；c.对处理完的不合格品重新进行质量检查，直抵抵达符合规定。3

11、）质量记录分析a.及时填写质量记录，提交质量报表；b.做好质量报表的记录分析工作，并及时上报给主管；好日来集团有限企业一品质部质量体系管理制度TOPLIFE1.IFE好日来集团有限公司C.对成品检查档案资料进行分类、整顿、记录、登记造册。4）完毕上级交付的其他工作任务第三章规章制度1 .通过制定此规章制度对进货品料及生产制程的半成品和成品日勺测量和监控及时发现不合格品,防止批量不合格品的产生,保证产品可以符合规格规定.2 .合用范围:合用于进货品料,生产制程半成品,成品的检查,监控.3 .职责与权限D品质部负责进料,生产制程半成品,成品的巡检和抽检.2）品质部检查员负责首件确认后签稿.3）品质

12、主管负责审核各制程检查汇报.4）生产部,生产作业人员负责生产制程中半成品的自检及全检.4 .程序：I）IQC检查员对原材料及外发加工产品按照进料检查规范进行检查,标识,记录及控制。2） QC检查员对生产制程当中半成品进行生产首件确认并按照制程检查规范进行检查,标识,记录及控制。3） QA对成品进行最终检查按照最终检查规范进行检查,标识,记录及控制（见成品流程图）.4）对检查状态按照VV产品检查状态与追溯性流程标识5）所有检查汇报由品质部主管签名审查对其有效期限至少需保留六个月.6）品质部经理负责每年取产品样本交体系小组委外测试，若客户有规定按客户规定测试。5 .产品日勺监视和测量D企业通过对产

13、品B特性进行测量和监控，以验证产品规定得到满足。2）根据产品特性，制定对应的验收准则（对应的检查规范）。3）对验证、监控、检查的成果进行记录，表明与否符合规定验收准则,记录须有检查人员签名。4）除非得到有关授权人员，以及（合用时）顾客的同意，否则在所有的规定活动均已圆满地完毕之前，不得放行产品服务和交付服务。6 .实行程序不合格控制：D企业制定不合格品控制程序，规定识别和控制不合格品，以防止非预期的使用或交付。2）对不合格品的性质及所采用的任何后续措施，包括所获得的让步，应予以记录。对不合格品须予以纠正，并且须在纠正后再次验证以证明其符合性。3）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，企业须针对

14、不合格所导致的后果TOPLIFE1.IFE好日来集团有限公司的措施。4）由程序规定日勺有关人员，以及（合用时）顾客同意，方可让步使用、放行或接受。7 .纠正措施：品检发现不合格品D严重不合格品定义a.品质部检查发现由于我司内部同一原因导致的产品持续二次不合格。b.偶尔发生的但导致企业信誉或经济严重损失的不合格品。2）品质部对检查中发现的严重不合格品除了规定有关部门返工、返修外，应进行原因分析，开具：“纠正措施规定”送交有关部门负责人。3）有关部门负责人接到“纠正措施规定后，除了按照“不合格品控制程序”进行返工、返修外，还应组织有关人员进行原因分析，贯彻到负责人，制定防止其再次发生的纠正措施，填写在“纠正措施规定中，送交有关负责人和品质部。4）有关的负责人应在规定的时间内完毕对应的纠正措施。5）品质部应跟踪和检查纠正的执行状况及效果，对效果的有效性进行评审，并填写在纠正措施规定中。供货商不合格项日勺纠正措施1）不合格品的定义a.来料偏差b.在持续数批中发现反复缺陷c.供货商的体现及质量未如理想d.由物料审查小组（MRB）提出规定2）对检查中发现的不合格品除规定供货商返工、返修和退货外，并由品质部汇同采购部规定供货商在两周内答复纠正措施。3）品质部和采购部负责跟踪供货商的答复并检查供货商纠正措施的执行状况及效果，对效果的有效性进行评审.物料审