管理目标及管理方案控制程序.docx

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1、XX有限公司管理目标及管理方案控制程序文件编号：Q/件N0909-P-202204版本：Al编制：审核：批准：生效日期：2022.6.1受控：XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本：AO生效期：2022.6.1管理目标及管理方案控制程序1目的与适用范围为建立、实施与改进我公司的管理体系，实现管理体系目标以及为确保实现目标而制定的管理方案的实施，不断改进我公司的污染预防和防止人身伤害和健康损害。适用于公司管理体系目标及管理方案的制定、更改与实施。2职责2. 1总经理负责批准环境/职业健康安全管理体系目标。2.2管理者代表组织公司管理体系目标的制定与审核，负责管理

2、方案的批准，并监督目标和管理方案的实施。2. 3各职能部门结合本部门的工作特点，制定与公司管理体系目标相一致且具有可测量性的管理目标和管理方案，具体组织实施和监督。3工作程序3. 1环境/职业健康安全管理体系目标4. 1.1环境/职业健康安全管理体系目标的制定管理者代表负责根据以下几个方面,提出年度目标，分解到相关部门，报总经理批准后生效：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其他要求；3）公司的重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；4）来自相关方的信息与要求；5）环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；6）可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；7）实施的进度

3、，以及可调整性的要求；8）体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确具体可测量。3.1.2目标的更改3.1.2.1每次管理评审要对目标进行评审，确保其适宜性。在方针、相关法律法规及其他要求，管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标应重新评审和修订。XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本：AO生效期：2022.6.13.1.2.2目标由管理者代表组织进行更改，报总经理批准后生效。3.1.3目标的宣传和贯彻3.1.3.1通过发文、内部会议等方式，对公司各级管理者、专业技术人员以及操作员工进行目标的宣传和贯彻。3.1.3.2人才激发赋能群组

4、织各部门对所属员工进行目标的培训，确保全体员工知晓公司及本部门的目标，并付诸实施。3. 2管理方案3.2. 1管理方案的编制3.3. 1.1管理方案由相关部门根据本部门重要环境因素、重大风险因素和目标编制，报管理者代表审批后生效。3.2.1.2环境管理方案应涉及与实现管理目标有关的全部可能的活动（包括采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。3.2.1.3职业健康安全管理方案应考虑与实现管理目标的有关作业场所、过程、设备、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。3. 2.2管理方案主要包括以下内容：1）依据的目标与指标；2）方法措施、技术手段；3）责任部门或岗位；4）预算经费；5）开始时间和完成时间；6）验证时间等。3.2.3管理方窠的更改当因措施发生变更、目标变化或公司的活动、服务、运行条件发生变化需要更改管理方窠时，按文件控制程序进行更改。3.2.4管理方案的实施与监督验证管理方案以受控的形式下发至各相关职能部门具体实施，由QHSE赋能群负责对管理方案的实施进度与效果等进行监督和验证。XX有限公司HSE程序文件编号：Q/ENN0909-P-202204版本：AO生效期：2022.6.14相关文件文件控制程序安全生产目标管理制度5记录环境、职业健康安全目标、指标分解一览表